Faktúry
Všetky ceny sú vrátane DPH
| Dátum zverejnenia | Číslo faktúry Popis plnenia |
Cena | Dodávateľ Odberateľ |
|---|---|---|---|
|
Dátum zverejnenia
13. 4. 2023
|
Číslo faktúry
143/2023
Popis plnenia
Materiál MŠ - UHRADENÉ V HOTOVOSTI
Položky: Materiál MŠ, 1.000000 ks, Suma položky 38.30 Eur,
|
Cena
38,30 EUR
|
Dodávateľ
METRO
Odberateľ
obec
|
|
Dátum zverejnenia
13. 4. 2023
|
Číslo faktúry
142/2023
Popis plnenia
Materiál - fontána UHRADENÉ V HOTOVOSTI
Položky: Materiál - fontána UHRADENÉ V HOTOVOSTI,
|
Cena
203,60 EUR
|
Dodávateľ
Vágnerová Jana, Ing.
Odberateľ
obec
|
|
Dátum zverejnenia
13. 4. 2023
|
Číslo faktúry
141/2023
Popis plnenia
Rekonštrukcia Požiarnej zbrojnice
Položky: Rekonštrukcia Požiarnej zbrojnice, 1.000000 ks, Suma pol
|
Cena
360,00 EUR
|
Dodávateľ
KRAUS Co., s.r.o.
Odberateľ
obec
|
|
Dátum zverejnenia
13. 4. 2023
|
Číslo faktúry
140/2023
Popis plnenia
VO Starobystrická
Položky: Elektrina - Starobystrická, 1.000000 ks, Suma položky 342.01 Eur,
|
Cena
342,01 EUR
|
Dodávateľ
ZSE energia a.s.
Odberateľ
obec
|
|
Dátum zverejnenia
13. 4. 2023
|
Číslo faktúry
139/2023
Popis plnenia
VO Poľná, Podhájom
Položky: Elektrina - Poľná, 1.000000 ks, Suma položky 398.59 Eur, Elektrina - Po
|
Cena
888,59 EUR
|
Dodávateľ
ZSE energia a.s.
Odberateľ
obec
|
|
Dátum zverejnenia
13. 4. 2023
|
Číslo faktúry
138/2023
Popis plnenia
VO Obilná
Položky: Elektrina - Obilná, 1.000000 ks, Suma položky 225.30 Eur,
|
Cena
225,30 EUR
|
Dodávateľ
ZSE energia a.s.
Odberateľ
obec
|
|
Dátum zverejnenia
13. 4. 2023
|
Číslo faktúry
137/2023
Popis plnenia
Elektrina VO - Ivanská
Položky: Elektrina - Ivanská, 1.000000 ks, Suma položky 600.92 Eur,
|
Cena
600,92 EUR
|
Dodávateľ
ZSE energia a.s.
Odberateľ
obec
|
|
Dátum zverejnenia
13. 4. 2023
|
Číslo faktúry
136/2023
Popis plnenia
Voda - OcÚ (vyúčtovacia faktúra)
Položky: Voda OcÚ, 1.000000 ks, Suma položky 11.81 Eur,
|
Cena
11,81 EUR
|
Dodávateľ
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
Odberateľ
obec
|
|
Dátum zverejnenia
13. 4. 2023
|
Číslo faktúry
135/2023
Popis plnenia
Voda - Korzo (vyúčtovacia faktúra)
Položky: Voda Korzo Zálesie, 1.000000 ks, Suma položky 194.86 Eu
|
Cena
194,86 EUR
|
Dodávateľ
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
Odberateľ
obec
|
|
Dátum zverejnenia
13. 4. 2023
|
Číslo faktúry
134/2023
Popis plnenia
Oprava verejného osvetlenia
Položky: údržba VO, 1.000000 ks, Suma položky 586.60 Eur,
|
Cena
586,60 EUR
|
Dodávateľ
JUMEKO spol.s.r.o.
Odberateľ
obec
|
|
Dátum zverejnenia
13. 4. 2023
|
Číslo faktúry
133/2023
Popis plnenia
Mlieko a mliečne výrobky - Potraviny ŠJ
Položky: Potraviny ŠJ, 1.000000 ks, Suma položky 115.28 Eur
|
Cena
115,28 EUR
|
Dodávateľ
MEGGLE Slovakia s.r.o.
Odberateľ
obec
|
|
Dátum zverejnenia
13. 4. 2023
|
Číslo faktúry
132/2023
Popis plnenia
Mlieko a mliečne výrobky - Potraviny ŠJ
Položky:
|
Cena
0,00 EUR
|
Dodávateľ
MEGGLE Slovakia s.r.o.
Odberateľ
obec
|
|
Dátum zverejnenia
13. 4. 2023
|
Číslo faktúry
131/2023
Popis plnenia
Voda KD - vyúčtovanie 16.3.2022 - 15.3.2023
Položky: Voda KD, 1.000000 ks, Suma položky 34.70 Eur,
|
Cena
34,70 EUR
|
Dodávateľ
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
Odberateľ
obec
|
|
Dátum zverejnenia
13. 4. 2023
|
Číslo faktúry
130/2023
Popis plnenia
Voda MŠ - vyúčtovacia faktúra 16.3.2022 - 15.3.2023
Položky: Voda MŠ, 1.000000 ks, Suma položky 205
|
Cena
205,91 EUR
|
Dodávateľ
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
Odberateľ
obec
|
|
Dátum zverejnenia
13. 4. 2023
|
Číslo faktúry
129/2023
Popis plnenia
telefón OcÚ
Položky: telefón OcÚ, 1.000000 ks, Suma položky 1.00 Eur,
|
Cena
1,00 EUR
|
Dodávateľ
ORANGE a.s.
Odberateľ
obec
|
|
Dátum zverejnenia
13. 4. 2023
|
Číslo faktúry
128/2023
Popis plnenia
telefón OcÚ
Položky: telefón OcÚ, 1.000000 ks, Suma položky 1.00 Eur,
|
Cena
1,00 EUR
|
Dodávateľ
ORANGE a.s.
Odberateľ
obec
|
|
Dátum zverejnenia
13. 4. 2023
|
Číslo faktúry
127/2023
Popis plnenia
telefón OcÚ
Položky: telefón OcÚ, 1.000000 ks, Suma položky 1.00 Eur,
|
Cena
1,00 EUR
|
Dodávateľ
ORANGE a.s.
Odberateľ
obec
|
|
Dátum zverejnenia
13. 4. 2023
|
Číslo faktúry
126/2023
Popis plnenia
telefón OcÚ
Položky: telefón OcÚ, 1.000000 ks, Suma položky 1.00 Eur,
|
Cena
1,00 EUR
|
Dodávateľ
ORANGE a.s.
Odberateľ
obec
|
|
Dátum zverejnenia
13. 4. 2023
|
Číslo faktúry
125/2023
Popis plnenia
telefón OcÚ
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 1.00 Eur,
|
Cena
1,00 EUR
|
Dodávateľ
ORANGE a.s.
Odberateľ
obec
|
|
Dátum zverejnenia
13. 4. 2023
|
Číslo faktúry
124/2023
Popis plnenia
Pekárenske výrobky - Potraviny ŠJ
Položky: Potraviny ŠJ, 1.000000 ks, Suma položky 128.49 Eur,
|
Cena
128,49 EUR
|
Dodávateľ
Eduard Pribul
Odberateľ
obec
|
|
Dátum zverejnenia
13. 4. 2023
|
Číslo faktúry
123/2023
Popis plnenia
repre - UHRADENÉ V HOTOVOSTI
Položky: repre - UHRADENÉ V HOTOVOSTI, 1.000000 ks, Suma položky 44.96
|
Cena
44,96 EUR
|
Dodávateľ
METRO
Odberateľ
obec
|
|
Dátum zverejnenia
13. 4. 2023
|
Číslo faktúry
122/2023
Popis plnenia
Nájomné podľa zmluvy č. BA/2016/184 za nájom časti pozemku Korzo
Položky: Nájomné podľa zmluvy č. B
|
Cena
338,35 EUR
|
Dodávateľ
Slovenský vodohospodársky podnik
Odberateľ
obec
|
|
Dátum zverejnenia
13. 4. 2023
|
Číslo faktúry
121/2023
Popis plnenia
prenájom časti pozemkov na základe zmluvy BA/2018/330/2 - Cyklotrasa Zálesie - Ivanka pri Dunaji
P
|
Cena
14,98 EUR
|
Dodávateľ
Slovenský vodohospodársky podnik
Odberateľ
obec
|
|
Dátum zverejnenia
13. 4. 2023
|
Číslo faktúry
120/2023
Popis plnenia
tonery
Položky: Tonery OcÚ, 1.000000 ks, Suma položky 156.00 Eur,
|
Cena
156,00 EUR
|
Dodávateľ
Dugovič Marcel - TONER
Odberateľ
obec
|
|
Dátum zverejnenia
13. 4. 2023
|
Číslo faktúry
119/2023
Popis plnenia
toner - samusung, brother
Položky: Tonery OcÚ, 1.000000 ks, Suma položky 198.00 Eur,
|
Cena
198,00 EUR
|
Dodávateľ
Dugovič Marcel - TONER
Odberateľ
obec
|
Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.
Zobrazené 2426-2450 z 8020