Detail faktúry 328/2023
- Číslo faktúry:
- 328/2023
- Popis plnenia:
- Prenájom rohoží OcÚ Položky: Prenájom rohoží, 1.000000 ks, Suma položky 23.16 Eur,
- Cena:
- 23,16 EUR
- Odberateľ:
-
- obec
- Dodávateľ:
-
- Lindström s.r.o.
- IČO:
- 35742364
- Adresa:
- Orešianska 3, 91701 Trnava
- Dátum doručenia:
- 23. 6. 2023
- Dátum splatnosti:
- 5. 7. 2023
- Dátum úhrady:
- 4. 7. 2023
- Dátum vystavenia:
- 21. 6. 2023
- Dátum zverejnenia:
- 1. 8. 2023
- Poznámka:
- Dodavatel - číslo faktúry: 2428009