Detail faktúry 330/2023
- Číslo faktúry:
- 330/2023
- Popis plnenia:
- Čistiace prostriedky OcÚ - UHRADENÉ V HOTOVOSTI Položky: Materiál - OcÚ, 1.000000 ks, Suma položky 61.40 Eur,
- Cena:
- 61,40 EUR
- Odberateľ:
-
- obec
- Dodávateľ:
-
- METRO
- IČO:
- 45952671
- Adresa:
- Senecká cesta 1811, 90028 Ivanka pri Dunaji
- Dátum doručenia:
- 29. 6. 2023
- Dátum splatnosti:
- 29. 6. 2023
- Dátum úhrady:
- 29. 6. 2023
- Dátum vystavenia:
- 28. 6. 2023
- Dátum zverejnenia:
- 1. 8. 2023
- Poznámka:
- Dodavatel - číslo faktúry: 003/030302