Faktúry
Všetky ceny sú vrátane DPH
| Dátum zverejnenia | Číslo faktúry Popis plnenia |
Cena | Dodávateľ Odberateľ |
|---|---|---|---|
|
Dátum zverejnenia
15. 6. 2023
|
Číslo faktúry
290/2023
Popis plnenia
VO Elektrina
Položky: Elektrina - Starobystrická, 1.000000 ks, Suma položky 208.38 Eur, VO Elektrin
|
Cena
218,38 EUR
|
Dodávateľ
ZSE energia a.s.
Odberateľ
obec
|
|
Dátum zverejnenia
15. 6. 2023
|
Číslo faktúry
289/2023
Popis plnenia
VO elektrina
Položky: Elektrina - Malinovská, 1.000000 ks, Suma položky 1935.38 Eur, Elektrina vyúč
|
Cena
4 536,73 EUR
|
Dodávateľ
ZSE energia a.s.
Odberateľ
obec
|
|
Dátum zverejnenia
15. 6. 2023
|
Číslo faktúry
288/2023
Popis plnenia
Potraviny ŠJ
Položky: Potraviny ŠJ, 1.000000 ks, Suma položky 202.92 Eur,
|
Cena
202,92 EUR
|
Dodávateľ
Eduard Pribul
Odberateľ
obec
|
|
Dátum zverejnenia
15. 6. 2023
|
Číslo faktúry
287/2023
Popis plnenia
Prenájom tlaiarne Konica 05/2023
Položky: Prenájom tlačiarne, 1.000000 ks, Suma položky 195.83 Eur,
|
Cena
195,83 EUR
|
Dodávateľ
MAJAX s.r.o.
Odberateľ
obec
|
|
Dátum zverejnenia
15. 6. 2023
|
Číslo faktúry
286/2023
Popis plnenia
Materiál - kosačky
Položky: Materiál - OcÚ, 1.000000 ks, Suma položky 501.29 Eur,
|
Cena
501,29 EUR
|
Dodávateľ
Popluhár Ján - JAPOP
Odberateľ
obec
|
|
Dátum zverejnenia
15. 6. 2023
|
Číslo faktúry
285/2023
Popis plnenia
Zabezpečenie služieb v oblasti BOZP a ochrany pred požiarmi 05/2023 podľa zmluvy č.976/21/BTS/PT
Po
|
Cena
122,40 EUR
|
Dodávateľ
HASPO.sk s.r.o.
Odberateľ
obec
|
|
Dátum zverejnenia
15. 6. 2023
|
Číslo faktúry
284/2023
Popis plnenia
Materiál ŠJ
Položky: Materiál ŠJ, 1.000000 ks, Suma položky 66.90 Eur,
|
Cena
66,90 EUR
|
Dodávateľ
iServices s.r.o.
Odberateľ
obec
|
|
Dátum zverejnenia
15. 6. 2023
|
Číslo faktúry
283/2023
Popis plnenia
Materiál - rekonštrukcia požiarnej zbrojnice a park
Položky: Materiál - rekonštrukcia požiarnej zbr
|
Cena
271,18 EUR
|
Dodávateľ
BCI trade s.r.o.
Odberateľ
obec
|
|
Dátum zverejnenia
15. 6. 2023
|
Číslo faktúry
282/2023
Popis plnenia
Dotácia - Školský program
Položky:
|
Cena
0,00 EUR
|
Dodávateľ
BONI FRUCTI s.r.o.
Odberateľ
obec
|
|
Dátum zverejnenia
15. 6. 2023
|
Číslo faktúry
281/2023
Popis plnenia
Telekomunikačné služby
Položky: Telekomunikačné služby , 1.000000 ks, Suma položky 42.00 Eur,
|
Cena
42,00 EUR
|
Dodávateľ
SLOVAK TELEKOM, a.s.
Odberateľ
obec
|
|
Dátum zverejnenia
15. 6. 2023
|
Číslo faktúry
280/2023
Popis plnenia
Bezpečnostná služba - Ochrana objektov 05/2023
Položky: ochrana objektov, 1.000000 ks, Suma položky
|
Cena
192,53 EUR
|
Dodávateľ
RAVI s.r.o.
Odberateľ
obec
|
|
Dátum zverejnenia
15. 6. 2023
|
Číslo faktúry
279/2023
Popis plnenia
Stavebné práce MŠ - rozšírenie kapacity a dostabna jedálne
Položky: Staavebné práce MŠ - rozšíren
|
Cena
92 745,95 EUR
|
Dodávateľ
KAMI PROFIT, s.r.o.
Odberateľ
obec
|
|
Dátum zverejnenia
15. 6. 2023
|
Číslo faktúry
278/2023
Popis plnenia
Stavebný dozor pri realizácii MŠ Zálesie
Položky: Stavebný dozor pri realizácii MŠ Zálesie, 1.00000
|
Cena
3 456,00 EUR
|
Dodávateľ
Good House s.r.o.
Odberateľ
obec
|
|
Dátum zverejnenia
15. 6. 2023
|
Číslo faktúry
277/2023
Popis plnenia
Odchyt zabehutých zvierat - 05/2023
Položky: poskytnuté služby - mesačný paiušál, 1.000000 ks, Suma
|
Cena
85,00 EUR
|
Dodávateľ
OZ Pomoc psíkom
Odberateľ
obec
|
|
Dátum zverejnenia
15. 6. 2023
|
Číslo faktúry
276/2023
Popis plnenia
licenčný poplatok za 1.6.2023 - 31.5.2023
Položky: licenčný poplatok za 1.6.2023 - 31.5.2023, 1.000
|
Cena
180,00 EUR
|
Dodávateľ
Galileo Corporation s.r.o.
Odberateľ
obec
|
|
Dátum zverejnenia
15. 6. 2023
|
Číslo faktúry
275/2023
Popis plnenia
Opatrovateľská služba 05/2023
Položky: Opatrovateľská služba, 1.000000 ks, Suma položky 3509.16 Eur
|
Cena
3 509,16 EUR
|
Dodávateľ
Ružová záhrada, n.o.
Odberateľ
obec
|
|
Dátum zverejnenia
15. 6. 2023
|
Číslo faktúry
274/2023
Popis plnenia
Potraviny ŠJ
Položky: Potraviny ŠJ, 1.000000 ks, Suma položky 554.89 Eur,
|
Cena
554,89 EUR
|
Dodávateľ
MABONEX Slovakia s.r.o.
Odberateľ
obec
|
|
Dátum zverejnenia
15. 6. 2023
|
Číslo faktúry
273/2023
Popis plnenia
IT služby 05/2023
Položky: IT služby, 1.000000 ks, Suma položky 1000.00 Eur,
|
Cena
1 000,00 EUR
|
Dodávateľ
iServices s.r.o.
Odberateľ
obec
|
|
Dátum zverejnenia
15. 6. 2023
|
Číslo faktúry
272/2023
Popis plnenia
Potraviny ŠJ
Položky: Potraviny ŠJ, 1.000000 ks, Suma položky 1311.46 Eur,
|
Cena
1 311,46 EUR
|
Dodávateľ
LUNYS s.r.o.
Odberateľ
obec
|
|
Dátum zverejnenia
15. 6. 2023
|
Číslo faktúry
271/2023
Popis plnenia
SMS rozhlas
Položky: Služba SMS rozhlas, 1.000000 ks, Suma položky 24.00 Eur,
|
Cena
24,00 EUR
|
Dodávateľ
MM Systems, s.r.o.
Odberateľ
obec
|
|
Dátum zverejnenia
15. 6. 2023
|
Číslo faktúry
270/2023
Popis plnenia
11 ks bannerov s rozmermi 150 cm x 80 cm.
5 ks zvislé – kovové očká po obvode (cca v 30 cm vzdialeno
|
Cena
237,60 EUR
|
Dodávateľ
DOUBLE P, s.r.o.
Odberateľ
obec
|
|
Dátum zverejnenia
15. 6. 2023
|
Číslo faktúry
269/2023
Popis plnenia
Prenájom rohoží MŠ
Položky: Prenájom rohoží, 1.000000 ks, Suma položky 19.52 Eur,
|
Cena
19,52 EUR
|
Dodávateľ
Lindström s.r.o.
Odberateľ
obec
|
|
Dátum zverejnenia
15. 6. 2023
|
Číslo faktúry
268/2023
Popis plnenia
Materiál ŠJ - UHRADENÉ V HOTOVOSTI
Položky: Materiál ŠJ, 1.000000 ks, Suma položky 15.94 Eur,
|
Cena
15,94 EUR
|
Dodávateľ
FREVER TRADE s.r.o.
Odberateľ
obec
|
|
Dátum zverejnenia
15. 6. 2023
|
Číslo faktúry
267/2023
Popis plnenia
Prenájom rohoží OcÚ
Položky: Prenájom rohoží, 1.000000 ks, Suma položky 23.16 Eur,
|
Cena
23,16 EUR
|
Dodávateľ
Lindström s.r.o.
Odberateľ
obec
|
|
Dátum zverejnenia
15. 6. 2023
|
Číslo faktúry
266/2023
Popis plnenia
uhrada fa Lindstrom
Položky: Prenájom rohoží, 1.000000 ks, Suma položky 70.44 Eur,
|
Cena
70,44 EUR
|
Dodávateľ
Intrum Slovakia s.r.o.
Odberateľ
obec
|
Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.
Zobrazené 2476-2500 z 8258