Detail faktúry 332/2023
- Číslo faktúry:
- 332/2023
- Popis plnenia:
- Čistiace prostriedky MŠ - UHRADENÉ V HOTOVOSTI Položky: Materiál MŠ, 1.000000 ks, Suma položky 249.86 Eur,
- Cena:
- 249,86 EUR
- Odberateľ:
-
- obec
- Dodávateľ:
-
- METRO
- IČO:
- 45952671
- Adresa:
- Senecká cesta 1811, 90028 Ivanka pri Dunaji
- Dátum doručenia:
- 29. 6. 2023
- Dátum splatnosti:
- 27. 7. 2023
- Dátum úhrady:
- 29. 6. 2023
- Dátum vystavenia:
- 27. 6. 2023
- Dátum zverejnenia:
- 1. 8. 2023
- Poznámka:
- Dodavatel - číslo faktúry: 0002/021902