Detail faktúry 323/2023
- Číslo faktúry:
- 323/2023
- Popis plnenia:
- IT služby Položky: IT služby, 1.000000 ks, Suma položky 532.90 Eur,
- Cena:
- 532,90 EUR
- Odberateľ:
-
- obec
- Dodávateľ:
-
- Koška Andrej - DIREKT
- IČO:
- 37184091
- Adresa:
- Baničova 6, 90301 Senec
- Dátum doručenia:
- 21. 6. 2023
- Dátum splatnosti:
- 31. 3. 2023
- Dátum úhrady:
- 21. 6. 2023
- Dátum vystavenia:
- 24. 3. 2023
- Dátum zverejnenia:
- 1. 8. 2023
- Poznámka:
- Dodavatel - číslo faktúry: 1020230033