Faktúry
Všetky ceny sú vrátane DPH
| Dátum zverejnenia | Číslo faktúry Popis plnenia |
Cena | Dodávateľ Odberateľ |
|---|---|---|---|
|
Dátum zverejnenia
12. 2. 2024
|
Číslo faktúry
706/2023
Popis plnenia
stála Tabuľa publicita MŠ IROP podľa ponuky z 30.11.2023. tabuľa 420 mm x 315mm , objímka D61.
Pol
|
Cena
56,40 EUR
|
Dodávateľ
Talajka, s.r.o.
Odberateľ
obec
|
|
Dátum zverejnenia
12. 2. 2024
|
Číslo faktúry
705/2023
Popis plnenia
polep mliečnych skiel na budove materskej školy v Zálesí. Výroba, inštalácia a dodanie 3x okno, 2x d
|
Cena
372,00 EUR
|
Dodávateľ
HAMILTON group s.r.o.
Odberateľ
obec
|
|
Dátum zverejnenia
12. 2. 2024
|
Číslo faktúry
704/2023
Popis plnenia
kancelírske potreby
Položky: Materiál - OcÚ, 1.000000 ks, Suma položky 122.50 Eur,
|
Cena
122,50 EUR
|
Dodávateľ
Regina Pavol, Ing. - "REGINA"
Odberateľ
obec
|
|
Dátum zverejnenia
12. 2. 2024
|
Číslo faktúry
703/2023
Popis plnenia
iKelp jedáleň - používanie, aktualizácie
Položky: iKelp jedáleň - používanie, aktualizácie, 1.00000
|
Cena
109,00 EUR
|
Dodávateľ
Abiset s.r.o.
Odberateľ
obec
|
|
Dátum zverejnenia
12. 2. 2024
|
Číslo faktúry
7/2024
Popis plnenia
Dobropis - plyn
Položky: Plyn - vyúčtovanie OcÚ, 1.000000 ks, Suma položky 741.37 Eur, Plyn - vyúčt
|
Cena
988,49 EUR
|
Dodávateľ
Stredoslovenská energetika, a.s.
Odberateľ
obec
|
|
Dátum zverejnenia
12. 2. 2024
|
Číslo faktúry
6/2024
Popis plnenia
Materiál MŠ - UHRADENÉ V HOTOVOSTI
Položky: Materiál MŠ, 1.000000 ks, Suma položky 678.49 Eur,
|
Cena
678,49 EUR
|
Dodávateľ
METRO
Odberateľ
obec
|
|
Dátum zverejnenia
12. 2. 2024
|
Číslo faktúry
5/2024
Popis plnenia
Prenájom kontajnera ZD
Položky: Prenájom kontajnera - Zberný dvor, 1.000000 ks, Suma položky 60.00
|
Cena
60,00 EUR
|
Dodávateľ
FGS Slovakia s. r. o.
Odberateľ
obec
|
|
Dátum zverejnenia
12. 2. 2024
|
Číslo faktúry
46/2024
Popis plnenia
Poštové služby 01/2024
Položky: Poštovné, 1.000000 ks, Suma položky 86.05 Eur, Poštovné - evidencia
|
Cena
219,65 EUR
|
Dodávateľ
Slovenská pošta a.s.
Odberateľ
obec
|
|
Dátum zverejnenia
12. 2. 2024
|
Číslo faktúry
45/2024
Popis plnenia
Ochrana objektov 01/2024
Položky: ochrana objektov, 1.000000 ks, Suma položky 34.62 Eur, ochrana ob
|
Cena
220,24 EUR
|
Dodávateľ
RAVI s.r.o.
Odberateľ
obec
|
|
Dátum zverejnenia
12. 2. 2024
|
Číslo faktúry
44/2024
Popis plnenia
Dotácia PPA - Školský program
Položky:
|
Cena
0,00 EUR
|
Dodávateľ
BONI FRUCTI s.r.o.
Odberateľ
obec
|
|
Dátum zverejnenia
12. 2. 2024
|
Číslo faktúry
43/2024
Popis plnenia
nádoby a čistiace prostriedky ŠJ
Položky: Materiál ŠJ, 1.000000 ks, Suma položky 276.00 Eur,
|
Cena
276,00 EUR
|
Dodávateľ
GASTRO VRÁBEĽ, s.r.o.
Odberateľ
obec
|
|
Dátum zverejnenia
12. 2. 2024
|
Číslo faktúry
42/2024
Popis plnenia
Odvoz a likvidácia odpadu 01/2024
Položky: nájom za kuka nádoby, 1.000000 ks, Suma položky 54.84 Eu
|
Cena
54,84 EUR
|
Dodávateľ
AVE SK Odpadové hospodárstvo
Odberateľ
obec
|
|
Dátum zverejnenia
12. 2. 2024
|
Číslo faktúry
41/2024
Popis plnenia
Odvoz a likvidávia odpadu 01/2024
Položky: Odvoz odpadu - poplatok, 1.000000 ks, Suma položky 418.5
|
Cena
5 499,26 EUR
|
Dodávateľ
AVE SK Odpadové hospodárstvo
Odberateľ
obec
|
|
Dátum zverejnenia
12. 2. 2024
|
Číslo faktúry
40/2024
Popis plnenia
Zabezpečenie služieb v oblasti BOZP a ochrany pred požiarmi za 01/2024
Položky: Zabezpečenie služi
|
Cena
134,40 EUR
|
Dodávateľ
HASPO.sk s.r.o.
Odberateľ
obec
|
|
Dátum zverejnenia
12. 2. 2024
|
Číslo faktúry
4/2024
Popis plnenia
Prenájom kontajnerov - archív
Položky: Prenájom kontajnera - Zberný dvor, 1.000000 ks, Suma položk
|
Cena
240,00 EUR
|
Dodávateľ
FGS Slovakia s. r. o.
Odberateľ
obec
|
|
Dátum zverejnenia
12. 2. 2024
|
Číslo faktúry
39/2024
Popis plnenia
eGOV konektor - podpora
Položky: eGOV konektor - podpora, 1.000000 ks, Suma položky 102.00 Eur,
|
Cena
102,00 EUR
|
Dodávateľ
DATALAN a.s.
Odberateľ
obec
|
|
Dátum zverejnenia
12. 2. 2024
|
Číslo faktúry
38/2024
Popis plnenia
Odvoz a likvidácia BRKO 01/2024
Položky: Odvoz odpadu - likvidácia, 1.000000 ks, Suma položky 390.
|
Cena
390,24 EUR
|
Dodávateľ
GLOBAL GREEN spol. s r.o.
Odberateľ
obec
|
|
Dátum zverejnenia
12. 2. 2024
|
Číslo faktúry
37/2024
Popis plnenia
Telekomunikačné služby
Položky: Telekomunikačné služby , 1.000000 ks, Suma položky 42.00 Eur,
|
Cena
42,00 EUR
|
Dodávateľ
SLOVAK TELEKOM, a.s.
Odberateľ
obec
|
|
Dátum zverejnenia
12. 2. 2024
|
Číslo faktúry
36/2024
Popis plnenia
Prenájom tlačiarne Konica minolta 01/2024
Položky: Prenájom tlačiarne, 1.000000 ks, Suma položky 1
|
Cena
151,42 EUR
|
Dodávateľ
MAJAX s.r.o.
Odberateľ
obec
|
|
Dátum zverejnenia
12. 2. 2024
|
Číslo faktúry
35/2024
Popis plnenia
Ekovýchovný program - Zvieratká v zime
Položky: predstavenie MŠ, 1.000000 ks, Suma položky 172.70 E
|
Cena
172,70 EUR
|
Dodávateľ
DAPHNE - Inštitút aplikovanej ekológie
Odberateľ
obec
|
|
Dátum zverejnenia
12. 2. 2024
|
Číslo faktúry
34/2024
Popis plnenia
Opatrovateľská služba 01/2024
Položky: Opatrovateľská služba, 1.000000 ks, Suma položky 3365.59 Eu
|
Cena
3 365,59 EUR
|
Dodávateľ
Ružová záhrada, n.o.
Odberateľ
obec
|
|
Dátum zverejnenia
12. 2. 2024
|
Číslo faktúry
33/2024
Popis plnenia
Dobrý deň, poprosíme Vás o vývoz BRO 35m3 kontajnera zo zberného miesta. Ďakujem
|
Cena
Neuvedené
|
Dodávateľ
JV INTERSAD spol. s.r.o.
Odberateľ
obec
|
|
Dátum zverejnenia
12. 2. 2024
|
Číslo faktúry
32/2024
Popis plnenia
spracovanie plánu civilnej ochrany
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 180.00 Eur,
|
Cena
180,00 EUR
|
Dodávateľ
CO-PRO, s.r.o.
Odberateľ
obec
|
|
Dátum zverejnenia
12. 2. 2024
|
Číslo faktúry
31/2024
Popis plnenia
gastronádoby ŠJ
Položky: Materiál ŠJ, 1.000000 ks, Suma položky 504.72 Eur,
|
Cena
504,72 EUR
|
Dodávateľ
GASTRO VRÁBEĽ, s.r.o.
Odberateľ
obec
|
|
Dátum zverejnenia
12. 2. 2024
|
Číslo faktúry
30/2024
Popis plnenia
Mesačný paušálny poplatok - odchyt zabehnutých zvierat
Položky: poskytnuté služby - mesačný paiušál
|
Cena
85,00 EUR
|
Dodávateľ
OZ Pomoc psíkom
Odberateľ
obec
|
Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.
Zobrazené 2101-2125 z 8373