Faktúry
Všetky ceny sú vrátane DPH
| Dátum zverejnenia | Číslo faktúry Popis plnenia |
Cena | Dodávateľ Odberateľ |
|---|---|---|---|
|
Dátum zverejnenia
12. 3. 2024
|
Číslo faktúry
91/2024
Popis plnenia
IT služby 02/2024
Položky: IT služby, 1.000000 ks, Suma položky 1080.00 Eur,
|
Cena
1 080,00 EUR
|
Dodávateľ
iServices s.r.o.
Odberateľ
obec
|
|
Dátum zverejnenia
12. 3. 2024
|
Číslo faktúry
90/2024
Popis plnenia
Prenájok Konica 02/2024
Položky: Prenájom tlačiarne, 1.000000 ks, Suma položky 176.42 Eur,
|
Cena
176,42 EUR
|
Dodávateľ
MAJAX s.r.o.
Odberateľ
obec
|
|
Dátum zverejnenia
12. 3. 2024
|
Číslo faktúry
89/2024
Popis plnenia
Výkon zodpovednej osoby 03/2024
Položky: Výkon zodpovednej osoby, 1.000000 ks, Suma položky 48.00
|
Cena
48,00 EUR
|
Dodávateľ
Osobnyudaj.sk, s.r.o.
Odberateľ
obec
|
|
Dátum zverejnenia
12. 3. 2024
|
Číslo faktúry
88/2024
Popis plnenia
BRKO sáčky
Položky: BRKO sáčky, 1.000000 ks, Suma položky 230.00 Eur,
|
Cena
230,00 EUR
|
Dodávateľ
ELKOPLAST Slovakia s.r.o.
Odberateľ
obec
|
|
Dátum zverejnenia
12. 3. 2024
|
Číslo faktúry
87/2024
Popis plnenia
Služba SMS rozhlas
Položky: Služba SMS rozhlas, 1.000000 ks, Suma položky 24.00 Eur,
|
Cena
24,00 EUR
|
Dodávateľ
MM Systems, s.r.o.
Odberateľ
obec
|
|
Dátum zverejnenia
12. 3. 2024
|
Číslo faktúry
86/2024
Popis plnenia
Materiál park - UHRADENÉ V HOTOVOSTI
Položky: Materiál - park, 1.000000 ks, Suma položky 100.00 Eu
|
Cena
100,00 EUR
|
Dodávateľ
Hejtmanek Ján - SeVoTech
Odberateľ
obec
|
|
Dátum zverejnenia
12. 3. 2024
|
Číslo faktúry
85/2024
Popis plnenia
Dotácia PPA - Mlieko
Položky:
|
Cena
0,00 EUR
|
Dodávateľ
MEGGLE Slovakia s.r.o.
Odberateľ
obec
|
|
Dátum zverejnenia
12. 3. 2024
|
Číslo faktúry
84/2024
Popis plnenia
Prenájom rohoží MŠ
Položky: Prenájom rohoží, 1.000000 ks, Suma položky 21.07 Eur,
|
Cena
21,07 EUR
|
Dodávateľ
Lindström s.r.o.
Odberateľ
obec
|
|
Dátum zverejnenia
12. 3. 2024
|
Číslo faktúry
83/2024
Popis plnenia
Prenájom rohoží OcÚ
Položky: Prenájom rohoží, 1.000000 ks, Suma položky 24.98 Eur,
|
Cena
24,98 EUR
|
Dodávateľ
Lindström s.r.o.
Odberateľ
obec
|
|
Dátum zverejnenia
12. 3. 2024
|
Číslo faktúry
82/2024
Popis plnenia
Materiál Ocú - čistiace prostriedky - UHRADENÉ V HOTOVOSTI
Položky: Materiál - OcÚ, 1.000000 ks, Su
|
Cena
89,58 EUR
|
Dodávateľ
METRO
Odberateľ
obec
|
|
Dátum zverejnenia
12. 3. 2024
|
Číslo faktúry
81/2024
Popis plnenia
HW komponenty pre riešenie siete pre nový obecný úrad RD Malinovská ulica. Na základe c enovej ponuk
|
Cena
6 544,72 EUR
|
Dodávateľ
iServices s.r.o.
Odberateľ
obec
|
|
Dátum zverejnenia
12. 3. 2024
|
Číslo faktúry
80/2024
Popis plnenia
Makadam +geotextília
Položky: Materiál - OcÚ, 1.000000 ks, Suma položky 252.00 Eur,
|
Cena
252,00 EUR
|
Dodávateľ
DOMTECOM s.r.o.
Odberateľ
obec
|
|
Dátum zverejnenia
12. 3. 2024
|
Číslo faktúry
79/2024
Popis plnenia
Poplatok za vyhotovenie bankovej správy za účelom auditu k 31.12.2023
Položky: poplatlky VÚB, 1.000
|
Cena
66,00 EUR
|
Dodávateľ
VÚB a.s.
Odberateľ
obec
|
|
Dátum zverejnenia
12. 3. 2024
|
Číslo faktúry
78/2024
Popis plnenia
Korčuľovanie MŠ
Položky: Korčuľovanie MŠ, 1.000000 ks, Suma položky 4560.00 Eur,
|
Cena
4 560,00 EUR
|
Dodávateľ
HAMIKOVO O.Z.
Odberateľ
obec
|
|
Dátum zverejnenia
12. 3. 2024
|
Číslo faktúry
77/2024
Popis plnenia
Ekovýchovný program MŠ
Položky: Ekovýchovný program, 1.000000 ks, Suma položky 172.70 Eur,
|
Cena
172,70 EUR
|
Dodávateľ
DAPHNE - Inštitút aplikovanej ekológie
Odberateľ
obec
|
|
Dátum zverejnenia
12. 3. 2024
|
Číslo faktúry
76/2024
Popis plnenia
knihy MŠ
Položky: Materiál MŠ, 1.000000 ks, Suma položky 298.95 Eur, knihy MŠ, 1.000000 ks, Suma po
|
Cena
300,00 EUR
|
Dodávateľ
Exciter, s.r.o.
Odberateľ
obec
|
|
Dátum zverejnenia
12. 3. 2024
|
Číslo faktúry
75/2024
Popis plnenia
VO Poľná
Položky: Elektrina - Poľná, 1.000000 ks, Suma položky 55.46 Eur,
|
Cena
55,46 EUR
|
Dodávateľ
RIGHT POWER, a.s.
Odberateľ
obec
|
|
Dátum zverejnenia
12. 3. 2024
|
Číslo faktúry
74/2024
Popis plnenia
VO Lesná - vyúčtovanie
Položky: Elektrina vyúčtovanie - Lesná, 1.000000 ks, Suma položky 131.48 Eu
|
Cena
131,48 EUR
|
Dodávateľ
RIGHT POWER, a.s.
Odberateľ
obec
|
|
Dátum zverejnenia
12. 3. 2024
|
Číslo faktúry
73/2024
Popis plnenia
Elektrina KD - vyúčtovanie
Položky: Elektrina vyúčtovanie - KD, 1.000000 ks, Suma položky 118.63 E
|
Cena
118,63 EUR
|
Dodávateľ
RIGHT POWER, a.s.
Odberateľ
obec
|
|
Dátum zverejnenia
12. 3. 2024
|
Číslo faktúry
72/2024
Popis plnenia
VO Podhájom
Položky: Elektrina - Podhájom, 1.000000 ks, Suma položky 46.64 Eur,
|
Cena
46,64 EUR
|
Dodávateľ
RIGHT POWER, a.s.
Odberateľ
obec
|
|
Dátum zverejnenia
12. 3. 2024
|
Číslo faktúry
71/2024
Popis plnenia
Elektrina MŠ - vyúčtovanie
Položky: Elektrina - MŠ, 1.000000 ks, Suma položky 169.19 Eur,
|
Cena
169,19 EUR
|
Dodávateľ
RIGHT POWER, a.s.
Odberateľ
obec
|
|
Dátum zverejnenia
12. 3. 2024
|
Číslo faktúry
70/2024
Popis plnenia
Elektrina Požiarna zbrojnica
Položky: Elektrina vyúčtovanie - OcÚ, 1.000000 ks, Suma položky 10.14
|
Cena
10,14 EUR
|
Dodávateľ
RIGHT POWER, a.s.
Odberateľ
obec
|
|
Dátum zverejnenia
12. 3. 2024
|
Číslo faktúry
69/2024
Popis plnenia
VO Malinovská - vyúčtovanie
Položky: Elektrina - Malinovská, 1.000000 ks, Suma položky 610.33 Eur,
|
Cena
610,33 EUR
|
Dodávateľ
RIGHT POWER, a.s.
Odberateľ
obec
|
|
Dátum zverejnenia
12. 3. 2024
|
Číslo faktúry
68/2024
Popis plnenia
VO Obilná - vyúčtovanie
Položky: Elektrina - Obilná, 1.000000 ks, Suma položky 55.07 Eur,
|
Cena
55,07 EUR
|
Dodávateľ
RIGHT POWER, a.s.
Odberateľ
obec
|
|
Dátum zverejnenia
12. 3. 2024
|
Číslo faktúry
67/2024
Popis plnenia
VO Starobystrická - vyúčtovanie
Položky: Elektrina - Starobystrická, 1.000000 ks, Suma položky 10
|
Cena
107,71 EUR
|
Dodávateľ
RIGHT POWER, a.s.
Odberateľ
obec
|
Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.
Zobrazené 2051-2075 z 8424