Faktúry
Všetky ceny sú vrátane DPH
| Dátum zverejnenia | Číslo faktúry Popis plnenia |
Cena | Dodávateľ Odberateľ |
|---|---|---|---|
|
Dátum zverejnenia
9. 10. 2023
|
Číslo faktúry
446/2023
Popis plnenia
servis zabezpečovacieho systému
Položky: servis zabezpečovacieho systému, 1.000000 ks, Suma položky
|
Cena
133,20 EUR
|
Dodávateľ
ALSEC s.r.o.
Odberateľ
obec
|
|
Dátum zverejnenia
9. 10. 2023
|
Číslo faktúry
445/2023
Popis plnenia
Odvoz a uloženie bio odpadu
Položky: Odvoz odpadu - likvidácia, 1.000000 ks, Suma položky 425.28 Eu
|
Cena
425,28 EUR
|
Dodávateľ
JV INTERSAD spol. s.r.o.
Odberateľ
obec
|
|
Dátum zverejnenia
9. 10. 2023
|
Číslo faktúry
444/2023
Popis plnenia
STIHL krovinorez
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 990.00 Eur,
|
Cena
990,00 EUR
|
Dodávateľ
Popluhár Ján - JAPOP
Odberateľ
obec
|
|
Dátum zverejnenia
9. 10. 2023
|
Číslo faktúry
443/2023
Popis plnenia
Opatrovateľská služba
Položky: Opatrovateľská služba, 1.000000 ks, Suma položky 2099.43 Eur,
|
Cena
2 099,43 EUR
|
Dodávateľ
Ružová záhrada, n.o.
Odberateľ
obec
|
|
Dátum zverejnenia
9. 10. 2023
|
Číslo faktúry
442/2023
Popis plnenia
Ochrana objektov 08/2023
Položky: ochrana objektov, 1.000000 ks, Suma položky 34.62 Eur, ochrana o
|
Cena
218,44 EUR
|
Dodávateľ
RAVI s.r.o.
Odberateľ
obec
|
|
Dátum zverejnenia
9. 10. 2023
|
Číslo faktúry
441/2023
Popis plnenia
Potraviny ŠJ
Položky: Potraviny ŠJ, 1.000000 ks, Suma položky 193.71 Eur,
|
Cena
193,71 EUR
|
Dodávateľ
Eduard Pribul
Odberateľ
obec
|
|
Dátum zverejnenia
9. 10. 2023
|
Číslo faktúry
440/2023
Popis plnenia
Prenájom tlačiarne Konica 08/2023
Položky: Prenájom tlačiarne, 1.000000 ks, Suma položky 166.47 Eur
|
Cena
166,47 EUR
|
Dodávateľ
MAJAX s.r.o.
Odberateľ
obec
|
|
Dátum zverejnenia
9. 10. 2023
|
Číslo faktúry
439/2023
Popis plnenia
Matriál cintorín a voľby
Položky: Materiál - voľby, 1.000000 ks, Suma položky 51.11 Eur, Matriál ci
|
Cena
110,06 EUR
|
Dodávateľ
BCI trade s.r.o.
Odberateľ
obec
|
|
Dátum zverejnenia
9. 10. 2023
|
Číslo faktúry
438/2023
Popis plnenia
VO cintorín
Položky: Elektrina vyúčtovanie - cintorín, 1.000000 ks, Suma položky 71.07 Eur,
|
Cena
71,07 EUR
|
Dodávateľ
ZSE energia a.s.
Odberateľ
obec
|
|
Dátum zverejnenia
9. 10. 2023
|
Číslo faktúry
437/2023
Popis plnenia
Elektrina VO Ivanská
Položky: Elektrina - Ivanská, 1.000000 ks, Suma položky 480.74 Eur,
|
Cena
480,74 EUR
|
Dodávateľ
ZSE energia a.s.
Odberateľ
obec
|
|
Dátum zverejnenia
9. 10. 2023
|
Číslo faktúry
436/2023
Popis plnenia
IT služby 08/2023
Položky: IT služby, 1.000000 ks, Suma položky 1000.00 Eur,
|
Cena
1 000,00 EUR
|
Dodávateľ
iServices s.r.o.
Odberateľ
obec
|
|
Dátum zverejnenia
9. 10. 2023
|
Číslo faktúry
435/2023
Popis plnenia
BRKO zneškodnenie 08/2023
Položky: Odvoz odpadu - likvidácia, 1.000000 ks, Suma položky 384.60 Eur,
|
Cena
384,60 EUR
|
Dodávateľ
GLOBAL GREEN spol. s r.o.
Odberateľ
obec
|
|
Dátum zverejnenia
9. 10. 2023
|
Číslo faktúry
434/2023
Popis plnenia
výkon zodpovednej osoby 09/2023
Položky: Výkon zodpovednej osoby, 1.000000 ks, Suma položky 48.00 E
|
Cena
48,00 EUR
|
Dodávateľ
Osobnyudaj.sk, s.r.o.
Odberateľ
obec
|
|
Dátum zverejnenia
9. 10. 2023
|
Číslo faktúry
433/2023
Popis plnenia
Odchyt
Položky: poskytnuté služby - mesačný paiušál, 1.000000 ks, Suma položky 85.00 Eur,
|
Cena
85,00 EUR
|
Dodávateľ
OZ Pomoc psíkom
Odberateľ
obec
|
|
Dátum zverejnenia
9. 10. 2023
|
Číslo faktúry
432/2023
Popis plnenia
Stravné lístky - ÚHRADA V HOTOVOSTI
Položky: Stravné poukážky, 1.000000 ks, Suma položky 820.87 Eur
|
Cena
820,87 EUR
|
Dodávateľ
Up Déjeuner s.r.o.
Odberateľ
obec
|
|
Dátum zverejnenia
9. 10. 2023
|
Číslo faktúry
431/2023
Popis plnenia
Telefónne poplatky
Položky: Telefónne poplatky , 1.000000 ks, Suma položky 42.00 Eur,
|
Cena
42,00 EUR
|
Dodávateľ
SLOVAK TELEKOM, a.s.
Odberateľ
obec
|
|
Dátum zverejnenia
9. 10. 2023
|
Číslo faktúry
430/2023
Popis plnenia
Materiál ŠJ - UHRADENÉ V HOTOVOSTI
Položky: Materiál ŠJ, 1.000000 ks, Suma položky 31.18 Eur,
|
Cena
31,18 EUR
|
Dodávateľ
METRO
Odberateľ
obec
|
|
Dátum zverejnenia
9. 10. 2023
|
Číslo faktúry
429/2023
Popis plnenia
materiál MŠ - UHRADENÉ V HOTOVOSTI
Položky: Materiál MŠ, 1.000000 ks, Suma položky 91.19 Eur,
|
Cena
91,19 EUR
|
Dodávateľ
METRO
Odberateľ
obec
|
|
Dátum zverejnenia
9. 10. 2023
|
Číslo faktúry
428/2023
Popis plnenia
Materiál MŠ - UHRADENÉ V HOTOVOSTI
Položky: Materiál MŠ, 1.000000 ks, Suma položky 14.50 Eur,
|
Cena
14,50 EUR
|
Dodávateľ
SHOP ZONE s.r.o.
Odberateľ
obec
|
|
Dátum zverejnenia
9. 10. 2023
|
Číslo faktúry
427/2023
Popis plnenia
Opravu povrchu EPDM v parku Zálesíčko
Položky: Opravu povrchu EPDM v parku Zálesíčko, 1.000000 ks
|
Cena
1 992,00 EUR
|
Dodávateľ
Veríme v Zábavu,s.r.o.
Odberateľ
obec
|
|
Dátum zverejnenia
9. 10. 2023
|
Číslo faktúry
426/2023
Popis plnenia
pitný režim - UHRADENÉ V HOTOVOSTI
Položky: pitný režim, 1.000000 ks, Suma položky 29.52 Eur, záloh
|
Cena
38,52 EUR
|
Dodávateľ
METRO
Odberateľ
obec
|
|
Dátum zverejnenia
9. 10. 2023
|
Číslo faktúry
425/2023
Popis plnenia
Tlačivá MŠ
Položky: Tlačivá MŠ, 1.000000 ks, Suma položky 34.38 Eur,
|
Cena
34,38 EUR
|
Dodávateľ
ŠEVT a.s.
Odberateľ
obec
|
|
Dátum zverejnenia
9. 10. 2023
|
Číslo faktúry
424/2023
Popis plnenia
Transfer DPO 2023 - materál hasiči
Položky: Transfer DPO 2023 - materál hasiči, 1.000000 ks, Suma p
|
Cena
160,33 EUR
|
Dodávateľ
HomeGym s.r.o.
Odberateľ
obec
|
|
Dátum zverejnenia
9. 10. 2023
|
Číslo faktúry
423/2023
Popis plnenia
Transfer DPO 2023 - materiál
Položky: Transfer DPO 2023 - materiál, 1.000000 ks, Suma položky 1031.
|
Cena
1 031,76 EUR
|
Dodávateľ
Pavliš a Hartmann Slovakia s.r.o.
Odberateľ
obec
|
|
Dátum zverejnenia
9. 10. 2023
|
Číslo faktúry
422/2023
Popis plnenia
BRKO 07/2023
Položky: likvidácia odpadu, 1.000000 ks, Suma položky 297.00 Eur,
|
Cena
297,00 EUR
|
Dodávateľ
GLOBAL GREEN spol. s r.o.
Odberateľ
obec
|
Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.
Zobrazené 2076-2100 z 8020