Detail faktúry 424/2023
- Číslo faktúry:
- 424/2023
- Popis plnenia:
- Transfer DPO 2023 - materál hasiči Položky: Transfer DPO 2023 - materál hasiči, 1.000000 ks, Suma položky 160.33 Eur,
- Cena:
- 160,33 EUR
- Odberateľ:
-
- obec
- Dodávateľ:
-
- HomeGym s.r.o.
- IČO:
- 27708144
- Adresa:
- Na Zahradách 3517/2 A, 69002 Břeclav
- Dátum doručenia:
- 24. 8. 2023
- Dátum splatnosti:
- 31. 8. 2023
- Dátum úhrady:
- 17. 8. 2023
- Dátum vystavenia:
- 17. 8. 2023
- Dátum zverejnenia:
- 9. 10. 2023
- Poznámka:
- Dodavatel - číslo faktúry: 23BEX00914