Detail faktúry 426/2023
- Číslo faktúry:
- 426/2023
- Popis plnenia:
- pitný režim - UHRADENÉ V HOTOVOSTI Položky: pitný režim, 1.000000 ks, Suma položky 29.52 Eur, záloha za flaše, 1.000000 ks, Suma položky 9.00 Eur,
- Cena:
- 38,52 EUR
- Odberateľ:
-
- obec
- Dodávateľ:
-
- METRO
- IČO:
- 45952671
- Adresa:
- Senecká cesta 1811, 90028 Ivanka pri Dunaji
- Dátum doručenia:
- 30. 8. 2023
- Dátum splatnosti:
- 23. 8. 2023
- Dátum úhrady:
- 30. 8. 2023
- Dátum vystavenia:
- 23. 8. 2023
- Dátum zverejnenia:
- 9. 10. 2023
- Poznámka:
- Dodavatel - číslo faktúry: 0210005031356