Detail faktúry 460/2023
- Číslo faktúry:
- 460/2023
- Číslo objednávky:
- 6/2300054
- Popis plnenia:
- Výrez drevín Položky: Výrez drevín, 1.000000 ks, Suma položky 1000.00 Eur,
- Cena:
- 1 000,00 EUR
- Odberateľ:
-
- obec
- Dodávateľ:
-
- Peško Stanislav
- IČO:
- 52133524
- Adresa:
- Studenohorská 2083/49, 84103 Bratislava-Lamač
- Dátum doručenia:
- 11. 9. 2023
- Dátum splatnosti:
- 25. 9. 2023
- Dátum úhrady:
- 22. 9. 2023
- Dátum vystavenia:
- 11. 9. 2023
- Dátum zverejnenia:
- 9. 10. 2023
- Poznámka:
- Dodavatel - číslo faktúry: 20230013