Detail faktúry 408/2023
- Číslo faktúry:
- 408/2023
- Popis plnenia:
- Tonery Položky: Tonery OcÚ, 1.000000 ks, Suma položky 162.00 Eur,
- Cena:
- 162,00 EUR
- Odberateľ:
-
- obec
- Dodávateľ:
-
- Dugovič Marcel - TONER
- IČO:
- 41027043
- Adresa:
- Chorvátska 181, 90081 Šenkvice
- Dátum doručenia:
- 10. 8. 2023
- Dátum splatnosti:
- 20. 8. 2023
- Dátum úhrady:
- 16. 8. 2023
- Dátum vystavenia:
- 10. 8. 2023
- Dátum zverejnenia:
- 9. 10. 2023
- Poznámka:
- Dodavatel - číslo faktúry: 2301358