Detail faktúry 412/2023
- Číslo faktúry:
- 412/2023
- Popis plnenia:
- Transfer DPO - materiál hasiči Položky: 1.000000 ks, Suma položky 93.00 Eur, Transfer DPO - materiál hasiči, 1.000000 ks, Suma položky 6.00 Eur,
- Cena:
- 99,00 EUR
- Odberateľ:
-
- obec
- Dodávateľ:
-
- Firesystem s.r.o.
- IČO:
- 44543697
- Adresa:
- Nižná Korňa 501, 02321 Korňa
- Dátum doručenia:
- 15. 8. 2023
- Dátum splatnosti:
- 29. 8. 2023
- Dátum úhrady:
- 16. 8. 2023
- Dátum vystavenia:
- 15. 8. 2023
- Dátum zverejnenia:
- 9. 10. 2023
- Poznámka:
- Dodavatel - číslo faktúry: 1020233254