Detail faktúry 413/2023
- Číslo faktúry:
- 413/2023
- Popis plnenia:
- Transfer DPO - materiál hasiči Položky: Transfer DPO - materiál hasiči, 1.000000 ks, Suma položky 114.91 Eur, Transfer DPO - materiál hasiči, 1.000000 ks, Suma položky 94.09 Eur,
- Cena:
- 209,00 EUR
- Odberateľ:
-
- obec
- Dodávateľ:
-
- STÉNIA a.s.
- IČO:
- 36204871
- Adresa:
- Poštová 11, 04001 Košice-Staré Mesto
- Dátum doručenia:
- 15. 8. 2023
- Dátum splatnosti:
- 29. 8. 2023
- Dátum úhrady:
- 16. 8. 2023
- Dátum vystavenia:
- 15. 8. 2023
- Dátum zverejnenia:
- 9. 10. 2023
- Poznámka:
- Dodavatel - číslo faktúry: FVe-748/2023