Faktúry
Všetky ceny sú vrátane DPH
| Dátum zverejnenia | Číslo faktúry Popis plnenia |
Cena | Dodávateľ Odberateľ |
|---|---|---|---|
|
Dátum zverejnenia
19. 9. 2025
|
Číslo faktúry
397/2025
Popis plnenia
Poštové služby 07/2025
Položky: Poštovné, 1.000000 ks, Suma položky 259.55 Eur, Poštovné - evidenci
|
Cena
350,75 EUR
|
Dodávateľ
Slovenská pošta a.s.
Odberateľ
obec
|
|
Dátum zverejnenia
19. 9. 2025
|
Číslo faktúry
396/2025
Popis plnenia
Fotografovanie obce
Položky: Fotografovanie obce, 1.000000 ks, Suma položky 150.00 Eur,
|
Cena
150,00 EUR
|
Dodávateľ
Zajaček Michal
Odberateľ
obec
|
|
Dátum zverejnenia
19. 9. 2025
|
Číslo faktúry
395/2025
Popis plnenia
Materiál DHZ - Transfer DPO
Položky: Materiál DHZ - Transfer DPO, 1.000000 ks, Suma položky 996.26
|
Cena
1 017,70 EUR
|
Dodávateľ
Firesystem s.r.o.
Odberateľ
obec
|
|
Dátum zverejnenia
11. 8. 2025
|
Číslo faktúry
394/2025
Popis plnenia
elektromagnetický ventyl - park UHRADENÉ V HOTOVOSTI
Položky: elektromagnetický ventyl - park, 1.00
|
Cena
235,00 EUR
|
Dodávateľ
PEVEKO, spol. s r.o.
Odberateľ
obec
|
|
Dátum zverejnenia
11. 8. 2025
|
Číslo faktúry
393/2025
Popis plnenia
Materiál MŠ
Položky: Materiál MŠ, 1.000000 ks, Suma položky 59.91 Eur,
|
Cena
59,91 EUR
|
Dodávateľ
ŠEVT a.s.
Odberateľ
obec
|
|
Dátum zverejnenia
11. 8. 2025
|
Číslo faktúry
392/2025
Popis plnenia
Kontrola bezpečnosti detských ihrísk
Položky: Park pri MŠ, 1.000000 ks, Suma položky 198.03 Eur, Pa
|
Cena
594,09 EUR
|
Dodávateľ
EKOTEC s.r.o.
Odberateľ
obec
|
|
Dátum zverejnenia
11. 8. 2025
|
Číslo faktúry
391/2025
Popis plnenia
Elektrina VO a budovy
Položky: Elektrina - Malinovská, 1.000000 ks, Suma položky 406.78 Eur, Elektr
|
Cena
1 375,52 EUR
|
Dodávateľ
RIGHT POWER, a.s.
Odberateľ
obec
|
|
Dátum zverejnenia
11. 8. 2025
|
Číslo faktúry
390/2025
Popis plnenia
Opatrovateľská služba 07/2025
Položky: Opatrovateľská služba, 1.000000 ks, Suma položky 701.94 Eur,
|
Cena
701,94 EUR
|
Dodávateľ
Ružová záhrada, n.o.
Odberateľ
obec
|
|
Dátum zverejnenia
11. 8. 2025
|
Číslo faktúry
389/2025
Popis plnenia
Zabezpečenie služieb v oblasti BOZP a ochrany pre požiarmi 07/2025
Položky: Zabezpečenie služieb v
|
Cena
141,45 EUR
|
Dodávateľ
HASPO.sk s.r.o.
Odberateľ
obec
|
|
Dátum zverejnenia
11. 8. 2025
|
Číslo faktúry
388/2025
Popis plnenia
Výjazd zásahovej hliadky
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 20.42 Eur,
|
Cena
20,42 EUR
|
Dodávateľ
RAVI s.r.o.
Odberateľ
obec
|
|
Dátum zverejnenia
11. 8. 2025
|
Číslo faktúry
387/2025
Popis plnenia
Ochrana objektov 07/2025
Položky: ochrana objektov MŠ, 1.000000 ks, Suma položky 49.20 Eur, ochrana
|
Cena
196,80 EUR
|
Dodávateľ
RAVI s.r.o.
Odberateľ
obec
|
|
Dátum zverejnenia
11. 8. 2025
|
Číslo faktúry
386/2025
Popis plnenia
Položky: nájom za kuka nádoby, 1.000000 ks, Suma položky 24.08 Eur,
|
Cena
24,08 EUR
|
Dodávateľ
AVE SK Odpadové hospodárstvo
Odberateľ
obec
|
|
Dátum zverejnenia
11. 8. 2025
|
Číslo faktúry
385/2025
Popis plnenia
Odvoz a likvidácia odpadu 07/2025
Položky: Odvoz odpadu - likvidácia, 1.000000 ks, Suma položky 730
|
Cena
7 307,55 EUR
|
Dodávateľ
AVE SK Odpadové hospodárstvo
Odberateľ
obec
|
|
Dátum zverejnenia
11. 8. 2025
|
Číslo faktúry
384/2025
Popis plnenia
Odvoz a likvidácia odpadu 07/2025
Položky: Odvoz odpadu - poplatok, 1.000000 ks, Suma položky 337.0
|
Cena
6 961,65 EUR
|
Dodávateľ
AVE SK Odpadové hospodárstvo
Odberateľ
obec
|
|
Dátum zverejnenia
11. 8. 2025
|
Číslo faktúry
383/2025
Popis plnenia
Environmentálny fond - úhrada úrokov
Položky: Environmentálny fond - úhrada úrokov, 1.000000 ks, S
|
Cena
273,41 EUR
|
Dodávateľ
Environmentálny fond
Odberateľ
obec
|
|
Dátum zverejnenia
11. 8. 2025
|
Číslo faktúry
382/2025
Popis plnenia
Dobropis k fa 2520166785
Položky: Potraviny ŠJ, 1.000000 ks, Suma položky -29.85 Eur,
|
Cena
-29,85 EUR
|
Dodávateľ
LUNYS s.r.o.
Odberateľ
obec
|
|
Dátum zverejnenia
11. 8. 2025
|
Číslo faktúry
381/2025
Popis plnenia
Služba SMS rozhlas
Položky: Služba SMS rozhlas, 1.000000 ks, Suma položky 24.60 Eur,
|
Cena
24,60 EUR
|
Dodávateľ
MM Systems, s.r.o.
Odberateľ
obec
|
|
Dátum zverejnenia
11. 8. 2025
|
Číslo faktúry
380/2025
Popis plnenia
Telekomunikačné služby
Položky: Telekomunikačné služby, 1.000000 ks, Suma položky 35.71 Eur,
|
Cena
35,71 EUR
|
Dodávateľ
SLOVAK TELEKOM, a.s.
Odberateľ
obec
|
|
Dátum zverejnenia
11. 8. 2025
|
Číslo faktúry
379/2025
Popis plnenia
Zneškodnenie BRKO 07/2025
Položky: Zneškodnenie BRKO 07/2025, 1.000000 ks, Suma položky 412.67 Eur,
|
Cena
412,67 EUR
|
Dodávateľ
GLOBAL GREEN spol. s r.o.
Odberateľ
obec
|
|
Dátum zverejnenia
11. 8. 2025
|
Číslo faktúry
378/2025
Popis plnenia
Potraviny ŠJ
Položky: Potraviny ŠJ, 1.000000 ks, Suma položky 73.12 Eur,
|
Cena
73,12 EUR
|
Dodávateľ
Eduard Pribul
Odberateľ
obec
|
|
Dátum zverejnenia
11. 8. 2025
|
Číslo faktúry
377/2025
Popis plnenia
Potraviny ŠJ
Položky: Potraviny ŠJ, 1.000000 ks, Suma položky 663.69 Eur,
|
Cena
663,69 EUR
|
Dodávateľ
LUNYS s.r.o.
Odberateľ
obec
|
|
Dátum zverejnenia
11. 8. 2025
|
Číslo faktúry
376/2025
Popis plnenia
Odchyt a umiestnenie túlavých zvierat
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 85.00 Eur,
|
Cena
85,00 EUR
|
Dodávateľ
OZ Pomoc psíkom
Odberateľ
obec
|
|
Dátum zverejnenia
11. 8. 2025
|
Číslo faktúry
375/2025
Popis plnenia
Spracovanie plánu CO obyvateľstva 05,06,07/2025 a spravovanie programu hospodárskej mobilizácie EPSI
|
Cena
380,00 EUR
|
Dodávateľ
CO-PRO, s.r.o.
Odberateľ
obec
|
|
Dátum zverejnenia
11. 8. 2025
|
Číslo faktúry
374/2025
Popis plnenia
Výkon zodpovednej osoby 8/2025
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 49.20 Eur,
|
Cena
49,20 EUR
|
Dodávateľ
Osobnyudaj.sk, s.r.o.
Odberateľ
obec
|
|
Dátum zverejnenia
11. 8. 2025
|
Číslo faktúry
373/2025
Popis plnenia
IT služby 07/2025
Položky: IT služby, 1.000000 ks, Suma položky 1107.00 Eur,
|
Cena
1 107,00 EUR
|
Dodávateľ
iServices s.r.o.
Odberateľ
obec
|
Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.
Zobrazené 901-925 z 8424