Faktúry
Všetky ceny sú vrátane DPH
| Dátum zverejnenia | Číslo faktúry Popis plnenia |
Cena | Dodávateľ Odberateľ |
|---|---|---|---|
|
Dátum zverejnenia
4. 6. 2025
|
Číslo faktúry
212/2025
Popis plnenia
Odchyt a umiestnenie túlavých zvierat 04/2025
Položky: poskytnuté služby - mesačný paiušál, 1.00000
|
Cena
85,00 EUR
|
Dodávateľ
OZ Pomoc psíkom
Odberateľ
obec
|
|
Dátum zverejnenia
4. 6. 2025
|
Číslo faktúry
211/2025
Popis plnenia
Ochrana objektov 04/2025
Položky: ochrana objektov MŠ, 1.000000 ks, Suma položky 49.20 Eur, ochrana
|
Cena
196,80 EUR
|
Dodávateľ
RAVI s.r.o.
Odberateľ
obec
|
|
Dátum zverejnenia
4. 6. 2025
|
Číslo faktúry
210/2025
Popis plnenia
Osvedčenie o získaní predprimárneho vzdelávania - MŠ
Položky: Osvedčenie o získaní predprimárneho v
|
Cena
33,70 EUR
|
Dodávateľ
ŠEVT a.s.
Odberateľ
obec
|
|
Dátum zverejnenia
4. 6. 2025
|
Číslo faktúry
209/2025
Popis plnenia
Potraviny ŠJ
Položky: Potraviny ŠJ, 1.000000 ks, Suma položky 483.86 Eur,
|
Cena
483,86 EUR
|
Dodávateľ
Bognár Mäso, s.r.o.
Odberateľ
obec
|
|
Dátum zverejnenia
4. 6. 2025
|
Číslo faktúry
208/2025
Popis plnenia
Potraviny ŠJ
Položky: Potraviny ŠJ, 1.000000 ks, Suma položky 268.10 Eur,
|
Cena
268,10 EUR
|
Dodávateľ
Vacula Štefan - SLOVEX
Odberateľ
obec
|
|
Dátum zverejnenia
4. 6. 2025
|
Číslo faktúry
207/2025
Popis plnenia
Telekomunikačné služby
Položky: Telekomunikačné služby, 1.000000 ks, Suma položky 35.71 Eur,
|
Cena
35,71 EUR
|
Dodávateľ
SLOVAK TELEKOM, a.s.
Odberateľ
obec
|
|
Dátum zverejnenia
4. 6. 2025
|
Číslo faktúry
206/2025
Popis plnenia
Služba SMS rozhlas
Položky: Služba SMS rozhlas, 1.000000 ks, Suma položky 24.60 Eur,
|
Cena
24,60 EUR
|
Dodávateľ
MM Systems, s.r.o.
Odberateľ
obec
|
|
Dátum zverejnenia
4. 6. 2025
|
Číslo faktúry
205/2025
Popis plnenia
Potraviny ŠJ
Položky: Potraviny ŠJ, 1.000000 ks, Suma položky 209.72 Eur,
|
Cena
209,72 EUR
|
Dodávateľ
Eduard Pribul
Odberateľ
obec
|
|
Dátum zverejnenia
4. 6. 2025
|
Číslo faktúry
204/2025
Popis plnenia
Potraviny ŠJ
Položky: Potraviny ŠJ, 1.000000 ks, Suma položky 670.64 Eur,
|
Cena
670,64 EUR
|
Dodávateľ
MABONEX Slovakia s.r.o.
Odberateľ
obec
|
|
Dátum zverejnenia
4. 6. 2025
|
Číslo faktúry
203/2025
Popis plnenia
Dobropis k fa 2520105996
Položky: Potraviny ŠJ, 1.000000 ks, Suma položky -2.75 Eur,
|
Cena
-2,75 EUR
|
Dodávateľ
LUNYS s.r.o.
Odberateľ
obec
|
|
Dátum zverejnenia
4. 6. 2025
|
Číslo faktúry
202/2025
Popis plnenia
Potraviny ŠJ
Položky: Potraviny ŠJ, 1.000000 ks, Suma položky 1426.69 Eur,
|
Cena
1 426,69 EUR
|
Dodávateľ
LUNYS s.r.o.
Odberateľ
obec
|
|
Dátum zverejnenia
6. 5. 2025
|
Číslo faktúry
p42/2025
Popis plnenia
Seminár - Sociálne služby v praxi miestnych samospráv
Položky: Poplatok za seminár, 1.000000 ks, Su
|
Cena
27,00 EUR
|
Dodávateľ
RZOPO
Odberateľ
obec
|
|
Dátum zverejnenia
6. 5. 2025
|
Číslo faktúry
p41/2025
Popis plnenia
Refundácia finančných prostriedkov na prevádzku a mzdy na žiaka školského zariadenia MČ Bratislava -
|
Cena
366,23 EUR
|
Dodávateľ
Mestská časť Bratislava - Vrakuňa
Odberateľ
obec
|
|
Dátum zverejnenia
6. 5. 2025
|
Číslo faktúry
p40/2025
Popis plnenia
Školenie zamestnancov obcí a miest
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 640.00 Eur,
|
Cena
640,00 EUR
|
Dodávateľ
RZOPO
Odberateľ
obec
|
|
Dátum zverejnenia
6. 5. 2025
|
Číslo faktúry
p39/2025
Popis plnenia
Seminár AI v praxi obcí
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 27.00 Eur,
|
Cena
27,00 EUR
|
Dodávateľ
RZOPO
Odberateľ
obec
|
|
Dátum zverejnenia
6. 5. 2025
|
Číslo faktúry
p38/2025
Popis plnenia
Elektrina preddavky - 4OM - 03-06/2025
Položky: Elektrina - OcÚ, 1.000000 ks, Suma položky 738.00 E
|
Cena
1 758,00 EUR
|
Dodávateľ
RIGHT POWER, a.s.
Odberateľ
obec
|
|
Dátum zverejnenia
6. 5. 2025
|
Číslo faktúry
201/2025
Popis plnenia
Materiál ŠJ - UHRADENÉ V HOTOVOSTI
Položky: Materiál ŠJ, 1.000000 ks, Suma položky 14.71 Eur,
|
Cena
14,71 EUR
|
Dodávateľ
Scandi s.r.o.
Odberateľ
obec
|
|
Dátum zverejnenia
6. 5. 2025
|
Číslo faktúry
200/2025
Popis plnenia
Materiál ŠJ UHRADENÉ V HOTOVOSTI
Položky: Materiál ŠJ, 1.000000 ks, Suma položky 26.61 Eur,
|
Cena
26,61 EUR
|
Dodávateľ
Alza.sk s.r.o.
Odberateľ
obec
|
|
Dátum zverejnenia
6. 5. 2025
|
Číslo faktúry
199/2025
Popis plnenia
Projekt pre realizáciu parkovacích miest pri kostole ul. Ignáca Gešaja a na ulici Poľná
Položky: P
|
Cena
1 272,00 EUR
|
Dodávateľ
JOSSIK s.r.o.
Odberateľ
obec
|
|
Dátum zverejnenia
6. 5. 2025
|
Číslo faktúry
198/2025
Popis plnenia
Potraviny ŠJ
Položky: Potraviny ŠJ, 1.000000 ks, Suma položky 304.75 Eur,
|
Cena
304,75 EUR
|
Dodávateľ
MEGGLE Slovakia s.r.o.
Odberateľ
obec
|
|
Dátum zverejnenia
6. 5. 2025
|
Číslo faktúry
197/2025
Popis plnenia
PPA dotácia
Položky:
|
Cena
0,00 EUR
|
Dodávateľ
MEGGLE Slovakia s.r.o.
Odberateľ
obec
|
|
Dátum zverejnenia
6. 5. 2025
|
Číslo faktúry
196/2025
Popis plnenia
IT služby 04/2025
Položky: IT služby, 1.000000 ks, Suma položky 1107.00 Eur,
|
Cena
1 107,00 EUR
|
Dodávateľ
iServices s.r.o.
Odberateľ
obec
|
|
Dátum zverejnenia
6. 5. 2025
|
Číslo faktúry
195/2025
Popis plnenia
Prenájom rohoží OcÚ
Položky: Prenájom rohoží, 1.000000 ks, Suma položky 27.36 Eur,
|
Cena
27,36 EUR
|
Dodávateľ
Lindström s.r.o.
Odberateľ
obec
|
|
Dátum zverejnenia
6. 5. 2025
|
Číslo faktúry
194/2025
Popis plnenia
Prenájom rohoží MŠ
Položky: Prenájom rohoží, 1.000000 ks, Suma položky 23.07 Eur,
|
Cena
23,07 EUR
|
Dodávateľ
Lindström s.r.o.
Odberateľ
obec
|
|
Dátum zverejnenia
6. 5. 2025
|
Číslo faktúry
193/2025
Popis plnenia
ECObag vrecká BRKO
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 209.10 Eur,
|
Cena
209,10 EUR
|
Dodávateľ
ELKOPLAST Slovakia s.r.o.
Odberateľ
obec
|
Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.
Zobrazené 926-950 z 8258