Faktúry
Všetky ceny sú vrátane DPH
| Dátum zverejnenia | Číslo faktúry Popis plnenia |
Cena | Dodávateľ Odberateľ |
|---|---|---|---|
|
Dátum zverejnenia
19. 2. 2025
|
Číslo faktúry
59/2025
Popis plnenia
Nájomné obytný kontajner - archív, čistenie kontajnera-ukončenie nájmu
Položky: Nájomné archív, 1.0
|
Cena
69,45 EUR
|
Dodávateľ
FGS Slovakia s. r. o.
Odberateľ
obec
|
|
Dátum zverejnenia
19. 2. 2025
|
Číslo faktúry
58/2025
Popis plnenia
materiál MŠ - UHRADENÉ V HOTOVOSTI
Položky: Materiál MŠ, 1.000000 ks, Suma položky 9.04 Eur,
|
Cena
9,04 EUR
|
Dodávateľ
ELECOM s.r.o.
Odberateľ
obec
|
|
Dátum zverejnenia
19. 2. 2025
|
Číslo faktúry
57/2025
Popis plnenia
Poštové služby 01/2025
Položky: Poštovné, 1.000000 ks, Suma položky 125.50 Eur, Poštovné - evidenci
|
Cena
156,30 EUR
|
Dodávateľ
Slovenská pošta a.s.
Odberateľ
obec
|
|
Dátum zverejnenia
19. 2. 2025
|
Číslo faktúry
56/2025
Popis plnenia
Potraviny ŠJ
Položky: Potraviny ŠJ, 1.000000 ks, Suma položky 112.73 Eur,
|
Cena
112,73 EUR
|
Dodávateľ
MABONEX Slovakia s.r.o.
Odberateľ
obec
|
|
Dátum zverejnenia
19. 2. 2025
|
Číslo faktúry
55/2025
Popis plnenia
Odvoz a likvidácia odpadu
Položky: nájom za kuka nádoby, 1.000000 ks, Suma položky 56.21 Eur,
|
Cena
56,21 EUR
|
Dodávateľ
AVE SK Odpadové hospodárstvo
Odberateľ
obec
|
|
Dátum zverejnenia
19. 2. 2025
|
Číslo faktúry
54/2025
Popis plnenia
licenčný poplatok
Položky: licenčný poplatok, 1.000000 ks, Suma položky 461.50 Eur, licenčný poplat
|
Cena
504,30 EUR
|
Dodávateľ
Galileo Corporation s.r.o.
Odberateľ
obec
|
|
Dátum zverejnenia
19. 2. 2025
|
Číslo faktúry
53/2025
Popis plnenia
Banner - Vodozádržné opatrenia
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 141.09 Eur,
|
Cena
141,09 EUR
|
Dodávateľ
TYPOCON s.r.o.
Odberateľ
obec
|
|
Dátum zverejnenia
19. 2. 2025
|
Číslo faktúry
52/2025
Popis plnenia
Čistiaci prostriedok pre konvektomaty - ŠJ
Položky: Materiál ŠJ, 1.000000 ks, Suma položky 110.70 E
|
Cena
110,70 EUR
|
Dodávateľ
GASTRO TRADE SLOBODA s.r.o.
Odberateľ
obec
|
|
Dátum zverejnenia
19. 2. 2025
|
Číslo faktúry
51/2025
Popis plnenia
Potraviny ŠJ
Položky: Potraviny ŠJ, 1.000000 ks, Suma položky 210.56 Eur,
|
Cena
210,56 EUR
|
Dodávateľ
MEGGLE Slovakia s.r.o.
Odberateľ
obec
|
|
Dátum zverejnenia
19. 2. 2025
|
Číslo faktúry
50/2025
Popis plnenia
Výkon externého manažmentu k projektu Vodozádržné opatrenia v obci Zálesie
Položky: 1.000000 ks, Su
|
Cena
6 150,00 EUR
|
Dodávateľ
NEUVO Consulting s.r.o.
Odberateľ
obec
|
|
Dátum zverejnenia
19. 2. 2025
|
Číslo faktúry
5/2025
Popis plnenia
Materiál MŠ a ŠJ
Položky: Materiál MŠ, 1.000000 ks, Suma položky 329.22 Eur, Materiál ŠJ, 1.000000
|
Cena
449,55 EUR
|
Dodávateľ
Scandi s.r.o.
Odberateľ
obec
|
|
Dátum zverejnenia
19. 2. 2025
|
Číslo faktúry
49/2025
Popis plnenia
obrus 20ks KD - UHRADENÉ V HOTOVOSTI
Položky: materiál - KD, 1.000000 ks, Suma položky 225.09 Eur
|
Cena
225,09 EUR
|
Dodávateľ
HRD Slovakia s.r.o.
Odberateľ
obec
|
|
Dátum zverejnenia
19. 2. 2025
|
Číslo faktúry
48/2025
Popis plnenia
eGOV konektor
Položky: eGOV konektor, 1.000000 ks, Suma položky 104.55 Eur,
|
Cena
104,55 EUR
|
Dodávateľ
DATALAN a.s.
Odberateľ
obec
|
|
Dátum zverejnenia
19. 2. 2025
|
Číslo faktúry
47/2025
Popis plnenia
Odvoza likvidácia odpadu
Položky: nájom za kuka nádoby, 1.000000 ks, Suma položky 54.84 Eur,
|
Cena
54,84 EUR
|
Dodávateľ
AVE SK Odpadové hospodárstvo
Odberateľ
obec
|
|
Dátum zverejnenia
19. 2. 2025
|
Číslo faktúry
46/2025
Popis plnenia
Dotácia PPA - Školský program
Položky:
|
Cena
0,00 EUR
|
Dodávateľ
BONI FRUCTI s.r.o.
Odberateľ
obec
|
|
Dátum zverejnenia
19. 2. 2025
|
Číslo faktúry
45/2025
Popis plnenia
prenájom časti pozemkov na základe zmluvy BA/2018/330/2 - Cyklotrasa Zálesie - Ivanka pri Dunaji
P
|
Cena
17,01 EUR
|
Dodávateľ
Slovenský vodohospodársky podnik
Odberateľ
obec
|
|
Dátum zverejnenia
19. 2. 2025
|
Číslo faktúry
44/2025
Popis plnenia
Potraviny ŠJ
Položky: Potraviny ŠJ, 1.000000 ks, Suma položky 576.16 Eur,
|
Cena
576,16 EUR
|
Dodávateľ
MABONEX Slovakia s.r.o.
Odberateľ
obec
|
|
Dátum zverejnenia
19. 2. 2025
|
Číslo faktúry
43/2025
Popis plnenia
Opatrovateľská služba 01/2025
Položky: Opatrovateľská služba, 1.000000 ks, Suma položky 1181.73 Eur
|
Cena
1 181,73 EUR
|
Dodávateľ
Ružová záhrada, n.o.
Odberateľ
obec
|
|
Dátum zverejnenia
19. 2. 2025
|
Číslo faktúry
42/2025
Popis plnenia
Zabezpečenie služieb v oblasti BOZP a ochrany pred požiarmi za 01/2025
Položky: Zabezpečenie služie
|
Cena
141,45 EUR
|
Dodávateľ
HASPO.sk s.r.o.
Odberateľ
obec
|
|
Dátum zverejnenia
19. 2. 2025
|
Číslo faktúry
41/2025
Popis plnenia
Plyn OcÚ - vyúčtovanie 2024
Položky: Plyn - vyúčtovanie OcÚ, 1.000000 ks, Suma položky 357.40 Eur,
|
Cena
357,40 EUR
|
Dodávateľ
Torreol, s.r.o.
Odberateľ
obec
|
|
Dátum zverejnenia
19. 2. 2025
|
Číslo faktúry
40/2025
Popis plnenia
Plyn KD - vyúčtovanie 2024
Položky: Plyn - vyúčtovanie KD, 1.000000 ks, Suma položky -595.02 Eur,
|
Cena
-595,02 EUR
|
Dodávateľ
Torreol, s.r.o.
Odberateľ
obec
|
|
Dátum zverejnenia
19. 2. 2025
|
Číslo faktúry
4/2025
Popis plnenia
Oprava protipovodňových zábran - DHZ
Položky: Oprava protipovodňových zábran - DHZ, 1.000000 ks, Su
|
Cena
1 050,28 EUR
|
Dodávateľ
GUMOTEX Coating, s.r.o.
Odberateľ
obec
|
|
Dátum zverejnenia
19. 2. 2025
|
Číslo faktúry
39/2025
Popis plnenia
Plyn MŠ - vyúčtovanie 2024
Položky: Plyn MŠ - vyúčtovanie 2024, 1.000000 ks, Suma položky -1334.74
|
Cena
-1 334,74 EUR
|
Dodávateľ
Torreol, s.r.o.
Odberateľ
obec
|
|
Dátum zverejnenia
19. 2. 2025
|
Číslo faktúry
38/2025
Popis plnenia
Opatrovateľské posudok
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 6.97 Eur,
|
Cena
6,97 EUR
|
Dodávateľ
PRAKTIKmed SK, s.r.o.
Odberateľ
obec
|
|
Dátum zverejnenia
19. 2. 2025
|
Číslo faktúry
37/2025
Popis plnenia
Potraviny ŠJ
Položky: Potraviny ŠJ, 1.000000 ks, Suma položky 235.51 Eur,
|
Cena
235,51 EUR
|
Dodávateľ
Eduard Pribul
Odberateľ
obec
|
Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.
Zobrazené 876-900 z 8020