Detail faktúry 41/2025
- Číslo faktúry:
- 41/2025
- Popis plnenia:
- Plyn OcÚ - vyúčtovanie 2024 Položky: Plyn - vyúčtovanie OcÚ, 1.000000 ks, Suma položky 357.40 Eur,
- Cena:
- 357,40 EUR
- Odberateľ:
-
- obec
- Dodávateľ:
-
- Torreol, s.r.o.
- IČO:
- 51127989
- Adresa:
- Rajská 7, 81108 Bratislava-Staré Mesto
- Dátum doručenia:
- 5. 2. 2025
- Dátum splatnosti:
- 2. 3. 2025
- Dátum úhrady:
- 21. 2. 2025
- Dátum vystavenia:
- 31. 1. 2025
- Dátum zverejnenia:
- 19. 2. 2025
- Poznámka:
- Dodavatel - číslo faktúry: 25VMP1085