Detail faktúry 17/2025
- Číslo faktúry:
- 17/2025
- Popis plnenia:
- Oprava kotol - Obecný úrad Položky: 1.000000 ks, Suma položky 231.86 Eur,
- Cena:
- 231,86 EUR
- Odberateľ:
-
- obec
- Dodávateľ:
-
- UNIVIS spol. s r.o.
- IČO:
- 31388027
- Adresa:
- Nová Rožňavská 134 a, 83207 Bratislava-Nové Mesto
- Dátum doručenia:
- 28. 1. 2025
- Dátum splatnosti:
- 30. 1. 2025
- Dátum úhrady:
- 30. 1. 2025
- Dátum vystavenia:
- 23. 1. 2025
- Dátum zverejnenia:
- 19. 2. 2025
- Poznámka:
- Dodavatel - číslo faktúry: 250100064