Faktúry
Všetky ceny sú vrátane DPH
| Dátum zverejnenia | Číslo faktúry Popis plnenia |
Cena | Dodávateľ Odberateľ |
|---|---|---|---|
|
Dátum zverejnenia
19. 2. 2025
|
Číslo faktúry
25/2025
Popis plnenia
Výkon zodpovednej osoby 02/2025
Položky: Výkon zodpovednej osoby, 1.000000 ks, Suma položky 49.20 E
|
Cena
49,20 EUR
|
Dodávateľ
Osobnyudaj.sk, s.r.o.
Odberateľ
obec
|
|
Dátum zverejnenia
19. 2. 2025
|
Číslo faktúry
24/2025
Popis plnenia
Zneškodnenie BRKO 01/2025
Položky: Odvoz odpadu - likvidácia, 1.000000 ks, Suma položky 439.73 Eur,
|
Cena
439,73 EUR
|
Dodávateľ
GLOBAL GREEN spol. s r.o.
Odberateľ
obec
|
|
Dátum zverejnenia
19. 2. 2025
|
Číslo faktúry
23/2025
Popis plnenia
IT služby
Položky: IT služby, 1.000000 ks, Suma položky 1107.00 Eur,
|
Cena
1 107,00 EUR
|
Dodávateľ
iServices s.r.o.
Odberateľ
obec
|
|
Dátum zverejnenia
19. 2. 2025
|
Číslo faktúry
22/2025
Popis plnenia
Stojan na vrecia - ŠJ
Položky: Materiál ŠJ, 1.000000 ks, Suma položky 65.93 Eur,
|
Cena
65,93 EUR
|
Dodávateľ
FEREX s.r.o.
Odberateľ
obec
|
|
Dátum zverejnenia
19. 2. 2025
|
Číslo faktúry
21/2025
Popis plnenia
Prenájom rohoží OcÚ
Položky: Prenájom rohoží, 1.000000 ks, Suma položky 27.36 Eur,
|
Cena
27,36 EUR
|
Dodávateľ
Lindström s.r.o.
Odberateľ
obec
|
|
Dátum zverejnenia
19. 2. 2025
|
Číslo faktúry
20/2025
Popis plnenia
Prenájom rohoží MŠ
Položky: Prenájom rohoží, 1.000000 ks, Suma položky 23.07 Eur,
|
Cena
23,07 EUR
|
Dodávateľ
Lindström s.r.o.
Odberateľ
obec
|
|
Dátum zverejnenia
19. 2. 2025
|
Číslo faktúry
2/2025
Popis plnenia
Výkon externého manažmentu k projektu "Vodozádržné opatrenia v obci Zálesie"
Položky: 1.000000 ks,
|
Cena
6 943,35 EUR
|
Dodávateľ
NEUVO Consulting s.r.o.
Odberateľ
obec
|
|
Dátum zverejnenia
19. 2. 2025
|
Číslo faktúry
19/2025
Popis plnenia
Posypová soľ priemyselná kamenná
Položky: Materiál údržba ciest, 1.000000 ks, Suma položky 285.05
|
Cena
285,05 EUR
|
Dodávateľ
Feast s.r.o.
Odberateľ
obec
|
|
Dátum zverejnenia
19. 2. 2025
|
Číslo faktúry
18/2025
Popis plnenia
demontáž vianočného osvetlenia obec Zálesie
Položky: údržba VO, 1.000000 ks, Suma položky 450.00 Eu
|
Cena
450,00 EUR
|
Dodávateľ
JUMEKO spol.s.r.o.
Odberateľ
obec
|
|
Dátum zverejnenia
19. 2. 2025
|
Číslo faktúry
17/2025
Popis plnenia
Oprava kotol - Obecný úrad
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 231.86 Eur,
|
Cena
231,86 EUR
|
Dodávateľ
UNIVIS spol. s r.o.
Odberateľ
obec
|
|
Dátum zverejnenia
19. 2. 2025
|
Číslo faktúry
16/2025
Popis plnenia
Posypový vozík - UHRADENÉ KARTOU
Položky: Posypový vozík - UHRADENÉ KARTOU, 1.000000 ks, Suma polož
|
Cena
94,98 EUR
|
Dodávateľ
HECHT SK spol.s.r.o.
Odberateľ
obec
|
|
Dátum zverejnenia
19. 2. 2025
|
Číslo faktúry
15/2025
Popis plnenia
Dotácia PPA mlieko
Položky:
|
Cena
0,00 EUR
|
Dodávateľ
MEGGLE Slovakia s.r.o.
Odberateľ
obec
|
|
Dátum zverejnenia
19. 2. 2025
|
Číslo faktúry
14/2025
Popis plnenia
Potraviny ŠJ
Položky: Potraviny ŠJ, 1.000000 ks, Suma položky 223.16 Eur,
|
Cena
223,16 EUR
|
Dodávateľ
MEGGLE Slovakia s.r.o.
Odberateľ
obec
|
|
Dátum zverejnenia
19. 2. 2025
|
Číslo faktúry
13/2025
Popis plnenia
Voda MŠ
Položky: Voda MŠ, 1.000000 ks, Suma položky 60.38 Eur,
|
Cena
60,38 EUR
|
Dodávateľ
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
Odberateľ
obec
|
|
Dátum zverejnenia
19. 2. 2025
|
Číslo faktúry
12/2025
Popis plnenia
Voda KD
Položky: Voda KD, 1.000000 ks, Suma položky 23.22 Eur,
|
Cena
23,22 EUR
|
Dodávateľ
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
Odberateľ
obec
|
|
Dátum zverejnenia
19. 2. 2025
|
Číslo faktúry
11/2025
Popis plnenia
Telefónne poplatky
Položky: telefónne poplatky DHZ, 1.000000 ks, Suma položky 3.14 Eur, telefónne
|
Cena
238,09 EUR
|
Dodávateľ
ORANGE a.s.
Odberateľ
obec
|
|
Dátum zverejnenia
19. 2. 2025
|
Číslo faktúry
10/2025
Popis plnenia
Potraviny ŠJ
Položky: Potraviny ŠJ, 1.000000 ks, Suma položky 142.24 Eur,
|
Cena
142,24 EUR
|
Dodávateľ
Eduard Pribul
Odberateľ
obec
|
|
Dátum zverejnenia
19. 2. 2025
|
Číslo faktúry
1/2025
Popis plnenia
Výkon zodpovednej osoby 01/2024
Položky: Výkon zodpovednej osoby, 1.000000 ks, Suma položky 49.20 E
|
Cena
49,20 EUR
|
Dodávateľ
Osobnyudaj.sk, s.r.o.
Odberateľ
obec
|
|
Dátum zverejnenia
14. 1. 2025
|
Číslo faktúry
814/2024
Popis plnenia
Voda KD
Položky: Voda KD, 1.000000 ks, Suma položky 22.52 Eur,
|
Cena
22,52 EUR
|
Dodávateľ
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
Odberateľ
obec
|
|
Dátum zverejnenia
14. 1. 2025
|
Číslo faktúry
813/2024
Popis plnenia
Voda OcÚ
Položky: Voda OcÚ, 1.000000 ks, Suma položky 14.70 Eur,
|
Cena
14,70 EUR
|
Dodávateľ
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
Odberateľ
obec
|
|
Dátum zverejnenia
14. 1. 2025
|
Číslo faktúry
812/2024
Popis plnenia
Grafika - Záleský prameň
Položky: Grafika - Záleský prameň, 1.000000 ks, Suma položky 75.00 Eur,
|
Cena
75,00 EUR
|
Dodávateľ
Štekelová Erika
Odberateľ
obec
|
|
Dátum zverejnenia
14. 1. 2025
|
Číslo faktúry
811/2024
Popis plnenia
Voda MŠ
Položky: Voda MŠ, 1.000000 ks, Suma položky 54.62 Eur,
|
Cena
54,62 EUR
|
Dodávateľ
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
Odberateľ
obec
|
|
Dátum zverejnenia
14. 1. 2025
|
Číslo faktúry
810/2024
Popis plnenia
Poštové služby
Položky: Poštovné, 1.000000 ks, Suma položky 67.80 Eur, Poštovné - evidencia obyv.,
|
Cena
112,40 EUR
|
Dodávateľ
Slovenská pošta a.s.
Odberateľ
obec
|
|
Dátum zverejnenia
14. 1. 2025
|
Číslo faktúry
809/2024
Popis plnenia
Elektrina Nová budova OcÚ
Položky: Elektrina vyúčtovanie - OcÚ, 1.000000 ks, Suma položky -408.52
|
Cena
-408,52 EUR
|
Dodávateľ
RIGHT POWER, a.s.
Odberateľ
obec
|
|
Dátum zverejnenia
14. 1. 2025
|
Číslo faktúry
808/2024
Popis plnenia
VO Dolnomajerská
Položky: Elektrina - Dolnomajerská, 1.000000 ks, Suma položky -340.20 Eur,
|
Cena
-340,20 EUR
|
Dodávateľ
RIGHT POWER, a.s.
Odberateľ
obec
|
Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.
Zobrazené 1151-1175 z 8258