Faktúry
Všetky ceny sú vrátane DPH
| Dátum zverejnenia | Číslo faktúry Popis plnenia |
Cena | Dodávateľ Odberateľ |
|---|---|---|---|
|
Dátum zverejnenia
25. 1. 2021
|
Číslo faktúry
628/2020
Popis plnenia
potraviny ŠJ
Položky: Potraviny ŠJ, 1.000000 ks, Suma položky 118.49 Eur,
|
Cena
118,49 EUR
|
Dodávateľ
Eduard Pribul
Odberateľ
obec
|
|
Dátum zverejnenia
25. 1. 2021
|
Číslo faktúry
627/2020
Popis plnenia
poštové služby 11/2020
Položky: Poštovné, 1.000000 ks, Suma položky 58.25 Eur, Poštovné - evidenc
|
Cena
264,80 EUR
|
Dodávateľ
Slovenská pošta a.s.
Odberateľ
obec
|
|
Dátum zverejnenia
25. 1. 2021
|
Číslo faktúry
626/2020
Popis plnenia
elektrina Dolnomajerská 12/2019 oprava faktúry
Položky: Elektrina - Dolnomajerská, 1.000000 ks, Su
|
Cena
-17,22 EUR
|
Dodávateľ
ZSE energia a.s.
Odberateľ
obec
|
|
Dátum zverejnenia
25. 1. 2021
|
Číslo faktúry
625/2020
Popis plnenia
materiál - kosačky
Položky: Materiál - kosačky, 1.000000 ks, Suma položky 351.26 Eur,
|
Cena
351,26 EUR
|
Dodávateľ
Popluhár Ján - JAPOP
Odberateľ
obec
|
|
Dátum zverejnenia
25. 1. 2021
|
Číslo faktúry
624/2020
Popis plnenia
kancelársky papier OcÚ
Položky: Materiál - OcÚ, 1.000000 ks, Suma položky 117.32 Eur,
|
Cena
117,32 EUR
|
Dodávateľ
Regina Pavol, Ing. - "REGINA"
Odberateľ
obec
|
|
Dátum zverejnenia
25. 1. 2021
|
Číslo faktúry
623/2020
Popis plnenia
notebook 17 palcový, tablet, reproduktory 2 ks - MŠ
Položky: Učebné pomôcky MŠ, 1.000000 ks, Suma p
|
Cena
1 867,77 EUR
|
Dodávateľ
NESOFE s.r.o.
Odberateľ
obec
|
|
Dátum zverejnenia
25. 1. 2021
|
Číslo faktúry
622/2020
Popis plnenia
komplexný pasport a projekt dopravného značenia a dopr.zariadení
Položky: komplexný pasport a proj
|
Cena
2 270,00 EUR
|
Dodávateľ
Hana, spol.s.r.o.
Odberateľ
obec
|
|
Dátum zverejnenia
25. 1. 2021
|
Číslo faktúry
621/2020
Popis plnenia
kancel.potreby OcÚ
Položky: Materiál - OcÚ, 1.000000 ks, Suma položky 128.18 Eur,
|
Cena
128,18 EUR
|
Dodávateľ
Regina Pavol, Ing. - "REGINA"
Odberateľ
obec
|
|
Dátum zverejnenia
25. 1. 2021
|
Číslo faktúry
620/2020
Popis plnenia
ovocie, šťavy - ŠJ
Položky: Potraviny ŠJ, 1.000000 ks, Suma položky 4.12 Eur,
|
Cena
4,12 EUR
|
Dodávateľ
BONI FRUCTI s.r.o.
Odberateľ
obec
|
|
Dátum zverejnenia
25. 1. 2021
|
Číslo faktúry
619/2020
Popis plnenia
prenájom kontajnera 11/2020
Položky: Prenájom kontajnera - Zberný dvor, 1.000000 ks, Suma položky 6
|
Cena
60,00 EUR
|
Dodávateľ
FGS Slovakia s. r. o.
Odberateľ
obec
|
|
Dátum zverejnenia
25. 1. 2021
|
Číslo faktúry
618/2020
Popis plnenia
ITIC preukazy - MŠ
Položky: Preukaz ITIC - MŠ, 1.000000 ks, Suma položky 163.00 Eur,
|
Cena
163,00 EUR
|
Dodávateľ
CKM 2000 Travel s.r.o.
Odberateľ
obec
|
|
Dátum zverejnenia
25. 1. 2021
|
Číslo faktúry
617/2020
Popis plnenia
stravné poukážky 400 ks
Položky: Stravné poukážky, 1.000000 ks, Suma položky 1600.00 Eur, Stravné p
|
Cena
1 609,60 EUR
|
Dodávateľ
Up Slovensko, s.r.o.
Odberateľ
obec
|
|
Dátum zverejnenia
25. 1. 2021
|
Číslo faktúry
616/2020
Popis plnenia
IT služby - 12/2020
Položky: IT služby, 1.000000 ks, Suma položky 425.18 Eur,
|
Cena
425,18 EUR
|
Dodávateľ
Koška Andrej - DIREKT
Odberateľ
obec
|
|
Dátum zverejnenia
25. 1. 2021
|
Číslo faktúry
615/2020
Popis plnenia
elektrina Malinovská - 11/2020
Položky: Elektrina - Malinovská, 1.000000 ks, Suma položky 809.64 Eu
|
Cena
100,64 EUR
|
Dodávateľ
Slovakia Energy s.r.o.
Odberateľ
obec
|
|
Dátum zverejnenia
25. 1. 2021
|
Číslo faktúry
614/2020
Popis plnenia
elektrina Domky - 11/2020
Položky: Elektrina - Domky, 1.000000 ks, Suma položky 94.18 Eur, elektrin
|
Cena
18,18 EUR
|
Dodávateľ
Slovakia Energy s.r.o.
Odberateľ
obec
|
|
Dátum zverejnenia
25. 1. 2021
|
Číslo faktúry
613/2020
Popis plnenia
elektrina MŠ -11/2020
Položky: Elektrina - MŠ, 1.000000 ks, Suma položky 436.31 Eur, elektrina MŠ -
|
Cena
140,31 EUR
|
Dodávateľ
Slovakia Energy s.r.o.
Odberateľ
obec
|
|
Dátum zverejnenia
25. 1. 2021
|
Číslo faktúry
612/2020
Popis plnenia
telefónne poplatky OcÚ - 11/2020
Položky: Telefónne poplatky OcÚ, 1.000000 ks, Suma položky 284.16
|
Cena
284,16 EUR
|
Dodávateľ
SLOVAK TELEKOM, a.s.
Odberateľ
obec
|
|
Dátum zverejnenia
25. 1. 2021
|
Číslo faktúry
611/2020
Popis plnenia
odvoz odpadu - 11/2020
Položky: nájom za kuka nádoby, 1.000000 ks, Suma položky 78.34 Eur, likvidác
|
Cena
1 860,78 EUR
|
Dodávateľ
AVE SK Odpadové hospodárstvo
Odberateľ
obec
|
|
Dátum zverejnenia
25. 1. 2021
|
Číslo faktúry
610/2020
Popis plnenia
odvoz odpadu - 11/2020
Položky: Odvoz odpadu, 1.000000 ks, Suma položky 5003.62 Eur,
|
Cena
5 003,62 EUR
|
Dodávateľ
AVE SK Odpadové hospodárstvo
Odberateľ
obec
|
|
Dátum zverejnenia
25. 1. 2021
|
Číslo faktúry
609/2020
Popis plnenia
mlieko ŠJ
Položky: Potraviny ŠJ, 1.000000 ks, Suma položky 9.72 Eur,
|
Cena
9,72 EUR
|
Dodávateľ
MEGGLE Slovakia s.r.o.
Odberateľ
obec
|
|
Dátum zverejnenia
25. 1. 2021
|
Číslo faktúry
608/2020
Popis plnenia
PCR odbery dňa 4.11.2020 - zamestnanci
Položky: Pandémia - služby, 1.000000 ks, Suma položky 1260.0
|
Cena
1 260,00 EUR
|
Dodávateľ
Záchranná zdravotná služba SR, a.s.
Odberateľ
obec
|
|
Dátum zverejnenia
25. 1. 2021
|
Číslo faktúry
607/2020
Popis plnenia
Služba SMS rozhlas
Položky: Služba SMS rozhlas, 1.000000 ks, Suma položky 24.00 Eur,
|
Cena
24,00 EUR
|
Dodávateľ
MM Systems, s.r.o.
Odberateľ
obec
|
|
Dátum zverejnenia
25. 1. 2021
|
Číslo faktúry
606/2020
Popis plnenia
projektová dokumentácia pre stavebné povolenie na stavbu : Organizácia dopravy pri Záleskom majáku n
|
Cena
150,00 EUR
|
Dodávateľ
Hana, spol.s.r.o.
Odberateľ
obec
|
|
Dátum zverejnenia
25. 1. 2021
|
Číslo faktúry
605/2020
Popis plnenia
učebné pomôcky - MŠ
Položky: Učebné pomôcky MŠ, 1.000000 ks, Suma položky 200.71 Eur,
|
Cena
200,71 EUR
|
Dodávateľ
BENJAMÍN s.r.o.
Odberateľ
obec
|
|
Dátum zverejnenia
25. 1. 2021
|
Číslo faktúry
604/2020
Popis plnenia
stavebné práce : Stavba Rekonštrukcia povrchu Poľnej ulice oprava povrchu ulice
Položky: stav
|
Cena
31 727,90 EUR
|
Dodávateľ
Skanska SK a.s.
Odberateľ
obec
|
Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.
Zobrazené 4401-4425 z 8258