Detail faktúry 625/2020
- Číslo faktúry:
- 625/2020
- Popis plnenia:
- materiál - kosačky Položky: Materiál - kosačky, 1.000000 ks, Suma položky 351.26 Eur,
- Cena:
- 351,26 EUR
- Odberateľ:
-
- obec
- Dodávateľ:
-
- Popluhár Ján - JAPOP
- IČO:
- 30749417
- Adresa:
- Trnavská 39, 90027 Bernolákovo
- Dátum doručenia:
- 14. 12. 2020
- Dátum splatnosti:
- 6. 1. 2021
- Dátum úhrady:
- 30. 12. 2020
- Dátum vystavenia:
- 7. 12. 2020
- Dátum zverejnenia:
- 25. 1. 2021
- Poznámka:
- Dodavatel - číslo faktúry: 200000072