Detail faktúry 616/2020
- Číslo faktúry:
- 616/2020
- Popis plnenia:
- IT služby - 12/2020 Položky: IT služby, 1.000000 ks, Suma položky 425.18 Eur,
- Cena:
- 425,18 EUR
- Odberateľ:
-
- obec
- Dodávateľ:
-
- Koška Andrej - DIREKT
- IČO:
- 37184091
- Adresa:
- Baničova 6, 90301 Senec
- Dátum doručenia:
- 8. 12. 2020
- Dátum splatnosti:
- 15. 12. 2020
- Dátum úhrady:
- 15. 12. 2020
- Dátum vystavenia:
- 8. 12. 2020
- Dátum zverejnenia:
- 25. 1. 2021
- Poznámka:
- Dodavatel - číslo faktúry: 1020200201