Faktúry
Všetky ceny sú vrátane DPH
| Dátum zverejnenia | Číslo faktúry Popis plnenia |
Cena | Dodávateľ Odberateľ |
|---|---|---|---|
|
Dátum zverejnenia
9. 1. 2026
|
Číslo faktúry
693/2025
Popis plnenia
Sms rozhlas
Položky: Služba SMS rozhlas, 1.000000 ks, Suma položky 24.60 Eur,
|
Cena
24,60 EUR
|
Dodávateľ
MM Systems, s.r.o.
Odberateľ
obec
|
|
Dátum zverejnenia
9. 1. 2026
|
Číslo faktúry
692/2025
Popis plnenia
Potraviny ŠJ
Položky: Potraviny ŠJ, 1.000000 ks, Suma položky 153.02 Eur,
|
Cena
153,02 EUR
|
Dodávateľ
Eduard Pribul
Odberateľ
obec
|
|
Dátum zverejnenia
9. 1. 2026
|
Číslo faktúry
691/2025
Popis plnenia
Potraviny ŠJ
Položky: Potraviny ŠJ, 1.000000 ks, Suma položky 1371.12 Eur,
|
Cena
1 371,12 EUR
|
Dodávateľ
LUNYS s.r.o.
Odberateľ
obec
|
|
Dátum zverejnenia
9. 1. 2026
|
Číslo faktúry
690/2025
Popis plnenia
Odvoz a likvidácia odpadu BRKO 12/2025
Položky: Odvoz a likvidácia odpadu BRKO 12/2025, 1.000000 ks
|
Cena
495,69 EUR
|
Dodávateľ
GLOBAL GREEN spol. s r.o.
Odberateľ
obec
|
|
Dátum zverejnenia
9. 1. 2026
|
Číslo faktúry
689/2025
Popis plnenia
Odchyt a umiestnenie túlavých zvierat 12/2025
Položky: Odchyt a umiestnenie túlavých zvierat 12/202
|
Cena
85,00 EUR
|
Dodávateľ
OZ Pomoc psíkom
Odberateľ
obec
|
|
Dátum zverejnenia
9. 1. 2026
|
Číslo faktúry
688/2025
Popis plnenia
IT služby 12/2025
Položky: IT služby 12/2025, 1.000000 ks, Suma položky 1107.00 Eur,
|
Cena
1 107,00 EUR
|
Dodávateľ
iServices s.r.o.
Odberateľ
obec
|
|
Dátum zverejnenia
9. 1. 2026
|
Číslo faktúry
687/2025
Popis plnenia
Prenájom rohoží MŠ 01.12.2025 - 28.12.2025
Položky: Prenájom rohoží, 1.000000 ks, Suma položky 24.0
|
Cena
24,05 EUR
|
Dodávateľ
Lindström s.r.o.
Odberateľ
obec
|
|
Dátum zverejnenia
9. 1. 2026
|
Číslo faktúry
686/2025
Popis plnenia
Prenájom rohoží OcÚ 01.12.2025 - 28.12.2025
Položky: Prenájom rohoží, 1.000000 ks, Suma položky 28.
|
Cena
28,51 EUR
|
Dodávateľ
Lindström s.r.o.
Odberateľ
obec
|
|
Dátum zverejnenia
9. 1. 2026
|
Číslo faktúry
685/2025
Popis plnenia
Ochrana objektov 12/2025
Položky: ochrana objektov MŠ, 1.000000 ks, Suma položky 49.20 Eur, ochrana
|
Cena
196,80 EUR
|
Dodávateľ
RAVI s.r.o.
Odberateľ
obec
|
|
Dátum zverejnenia
9. 1. 2026
|
Číslo faktúry
684/2025
Popis plnenia
Telekomunikačné služby 12/2025
Položky: Telekomunikačné služby 12/2025, 1.000000 ks, Suma položky 3
|
Cena
35,71 EUR
|
Dodávateľ
SLOVAK TELEKOM, a.s.
Odberateľ
obec
|
|
Dátum zverejnenia
9. 1. 2026
|
Číslo faktúry
683/2025
Popis plnenia
Opatrovateľská služba 12/2025
Položky: Opatrovateľská služba 12/2025, 1.000000 ks, Suma položky 124
|
Cena
1 242,36 EUR
|
Dodávateľ
Ružová záhrada, n.o.
Odberateľ
obec
|
|
Dátum zverejnenia
9. 1. 2026
|
Číslo faktúry
682/2025
Popis plnenia
Potraviny ŠJ
Položky: Potraviny ŠJ, 1.000000 ks, Suma položky 118.62 Eur,
|
Cena
118,62 EUR
|
Dodávateľ
MABONEX Slovakia s.r.o.
Odberateľ
obec
|
|
Dátum zverejnenia
9. 1. 2026
|
Číslo faktúry
681/2025
Popis plnenia
Potraviny ŠJ
Položky: Potraviny ŠJ, 1.000000 ks, Suma položky 243.91 Eur,
|
Cena
243,91 EUR
|
Dodávateľ
Bognár Mäso, s.r.o.
Odberateľ
obec
|
|
Dátum zverejnenia
9. 1. 2026
|
Číslo faktúry
680/2025
Popis plnenia
tlač novín Záleský prameň. Množstvo 1000ks, počet strán 16 .
Položky: tlač novín Záleský prameň.
|
Cena
799,50 EUR
|
Dodávateľ
Milan Grman AXIMA
Odberateľ
obec
|
|
Dátum zverejnenia
9. 1. 2026
|
Číslo faktúry
679/2025
Popis plnenia
Program Olymp
Položky: Program Olymp, 1.000000 ks, Suma položky 671.58 Eur,
|
Cena
671,58 EUR
|
Dodávateľ
KROS a.s.
Odberateľ
obec
|
|
Dátum zverejnenia
9. 1. 2026
|
Číslo faktúry
678/2025
Popis plnenia
Záloha na obstaranie Merača rýchlosti VISION
Položky: Záloha na obstaranie Merača rýchlosti VISION
|
Cena
3 107,99 EUR
|
Dodávateľ
HUGOTECH s.r.o.
Odberateľ
obec
|
|
Dátum zverejnenia
9. 1. 2026
|
Číslo faktúry
677/2025
Popis plnenia
Poštové služby 11/2025
Položky: Poštovné, 1.000000 ks, Suma položky 34.65 Eur, Poštovné - evidencia
|
Cena
41,25 EUR
|
Dodávateľ
Slovenská pošta a.s.
Odberateľ
obec
|
|
Dátum zverejnenia
9. 1. 2026
|
Číslo faktúry
676/2025
Popis plnenia
Poštové služby 11/2025
Položky: Poštovné, 1.000000 ks, Suma položky 60.05 Eur, Poštovné - evidencia
|
Cena
113,85 EUR
|
Dodávateľ
Slovenská pošta a.s.
Odberateľ
obec
|
|
Dátum zverejnenia
9. 1. 2026
|
Číslo faktúry
675/2025
Popis plnenia
Materiál OcÚ - Vianočné osvetlenie - platba KARTOU
Položky: Materiál - OcÚ, 1.000000 ks, Suma polož
|
Cena
22,36 EUR
|
Dodávateľ
METRO
Odberateľ
obec
|
|
Dátum zverejnenia
9. 1. 2026
|
Číslo faktúry
674/2025
Popis plnenia
Obstaranie DHM - dodanie a montáž spomaľovacích vankúšov
Položky: Realizácia projektu dopravné znač
|
Cena
7 439,53 EUR
|
Dodávateľ
Talajka, s.r.o.
Odberateľ
obec
|
|
Dátum zverejnenia
9. 1. 2026
|
Číslo faktúry
673/2025
Popis plnenia
Telefónne poplatky
Položky: Telefónne poplatky OcÚ, 1.000000 ks, Suma položky 6.67 Eur,
|
Cena
6,67 EUR
|
Dodávateľ
ORANGE a.s.
Odberateľ
obec
|
|
Dátum zverejnenia
9. 1. 2026
|
Číslo faktúry
672/2025
Popis plnenia
Telefónne poplatky
Položky: Telefónne poplatky OcÚ, 1.000000 ks, Suma položky 6.73 Eur,
|
Cena
6,73 EUR
|
Dodávateľ
ORANGE a.s.
Odberateľ
obec
|
|
Dátum zverejnenia
9. 1. 2026
|
Číslo faktúry
671/2025
Popis plnenia
Telefónne poplatky
Položky: Telefónne poplatky OcÚ, 1.000000 ks, Suma položky 43.05 Eur,
|
Cena
43,05 EUR
|
Dodávateľ
ORANGE a.s.
Odberateľ
obec
|
|
Dátum zverejnenia
9. 1. 2026
|
Číslo faktúry
670/2025
Popis plnenia
Telefónne poplatky
Položky: Telefónne poplatky OcÚ, 1.000000 ks, Suma položky 22.76 Eur,
|
Cena
22,76 EUR
|
Dodávateľ
ORANGE a.s.
Odberateľ
obec
|
|
Dátum zverejnenia
9. 1. 2026
|
Číslo faktúry
669/2025
Popis plnenia
Telefónne poplatky
Položky: Telefónne poplatky OcÚ, 1.000000 ks, Suma položky 19.68 Eur,
|
Cena
19,68 EUR
|
Dodávateľ
ORANGE a.s.
Odberateľ
obec
|
Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.
Zobrazené 201-225 z 8020