Faktúry
Všetky ceny sú vrátane DPH
| Dátum zverejnenia | Číslo faktúry Popis plnenia |
Cena | Dodávateľ Odberateľ |
|---|---|---|---|
|
Dátum zverejnenia
9. 1. 2026
|
Číslo faktúry
668/2025
Popis plnenia
Telefónne poplatky
Položky: Telefónne poplatky MŠ, 1.000000 ks, Suma položky 10.86 Eur,
|
Cena
10,86 EUR
|
Dodávateľ
ORANGE a.s.
Odberateľ
obec
|
|
Dátum zverejnenia
9. 1. 2026
|
Číslo faktúry
667/2025
Popis plnenia
Telefónne poplatky
Položky: Telefónne poplatky MŠ, 1.000000 ks, Suma položky 6.67 Eur,
|
Cena
6,67 EUR
|
Dodávateľ
ORANGE a.s.
Odberateľ
obec
|
|
Dátum zverejnenia
9. 1. 2026
|
Číslo faktúry
666/2025
Popis plnenia
Telefónne poplatky
Položky: Telefónne poplatky MŠ, 1.000000 ks, Suma položky 16.61 Eur,
|
Cena
16,61 EUR
|
Dodávateľ
ORANGE a.s.
Odberateľ
obec
|
|
Dátum zverejnenia
9. 1. 2026
|
Číslo faktúry
665/2025
Popis plnenia
Telefónne poplatky
Položky: Telefónne poplatky MŠ, 1.000000 ks, Suma položky 6.67 Eur,
|
Cena
6,67 EUR
|
Dodávateľ
ORANGE a.s.
Odberateľ
obec
|
|
Dátum zverejnenia
9. 1. 2026
|
Číslo faktúry
664/2025
Popis plnenia
Telefónne poplatky
Položky: Telefónne poplatky evid., 1.000000 ks, Suma položky 5.55 Eur,
|
Cena
5,55 EUR
|
Dodávateľ
ORANGE a.s.
Odberateľ
obec
|
|
Dátum zverejnenia
9. 1. 2026
|
Číslo faktúry
663/2025
Popis plnenia
Telefónne poplatky
Položky: Telefónne poplatky evid., 1.000000 ks, Suma položky 21.22 Eur,
|
Cena
21,22 EUR
|
Dodávateľ
ORANGE a.s.
Odberateľ
obec
|
|
Dátum zverejnenia
9. 1. 2026
|
Číslo faktúry
662/2025
Popis plnenia
Telefónne poplatky
Položky: Telefónne poplatky DHZ, 1.000000 ks, Suma položky 2.20 Eur,
|
Cena
2,20 EUR
|
Dodávateľ
ORANGE a.s.
Odberateľ
obec
|
|
Dátum zverejnenia
9. 1. 2026
|
Číslo faktúry
661/2025
Popis plnenia
Telefónne poplatky
Položky: Telefónne poplatky Stavebný úrad, 1.000000 ks, Suma položky 19.68 Eur,
|
Cena
19,68 EUR
|
Dodávateľ
ORANGE a.s.
Odberateľ
obec
|
|
Dátum zverejnenia
9. 1. 2026
|
Číslo faktúry
660/2025
Popis plnenia
športová fľaša na vodu objem 700 ml : 100 kusov , 2,97/á
Položky: športová fľaša na vodu objem 700
|
Cena
359,37 EUR
|
Dodávateľ
SPRINT TRADING, s.r.o.
Odberateľ
obec
|
|
Dátum zverejnenia
9. 1. 2026
|
Číslo faktúry
659/2025
Popis plnenia
materiál ŠJ - UHRADENÉ V HOTOVOSTI
Položky: Materiál ŠJ, 1.000000 ks, Suma položky 134.30 Eur,
|
Cena
134,30 EUR
|
Dodávateľ
METRO
Odberateľ
obec
|
|
Dátum zverejnenia
9. 1. 2026
|
Číslo faktúry
658/2025
Popis plnenia
iKelp používanie a aktualizácie
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 132.23 Eur,
|
Cena
132,23 EUR
|
Dodávateľ
Abiset s.r.o.
Odberateľ
obec
|
|
Dátum zverejnenia
9. 1. 2026
|
Číslo faktúry
657/2025
Popis plnenia
Rekonštrukcia strechy na budove hasičskej stanice v rozsahu: zateplenie strešného plášťa, utesnenie
|
Cena
2 100,00 EUR
|
Dodávateľ
Štefan Darvas
Odberateľ
obec
|
|
Dátum zverejnenia
9. 1. 2026
|
Číslo faktúry
656/2025
Popis plnenia
Práce grafika - Záleský prameň
Položky: "Záleský prameň" - práce grafika, 1.000000 ks, Suma položky
|
Cena
75,00 EUR
|
Dodávateľ
Štekelová Erika
Odberateľ
obec
|
|
Dátum zverejnenia
9. 1. 2026
|
Číslo faktúry
655/2025
Popis plnenia
PPA Dotácia - Školský program
Položky:
|
Cena
0,00 EUR
|
Dodávateľ
BONI FRUCTI s.r.o.
Odberateľ
obec
|
|
Dátum zverejnenia
9. 1. 2026
|
Číslo faktúry
654/2025
Popis plnenia
Materiál ŠJ - UHRADENÉ V HOTOVOSTI
Položky: Materiál ŠJ, 1.000000 ks, Suma položky 24.60 Eur,
|
Cena
24,60 EUR
|
Dodávateľ
Scandi s.r.o.
Odberateľ
obec
|
|
Dátum zverejnenia
9. 1. 2026
|
Číslo faktúry
653/2025
Popis plnenia
Repre - UHRADENÉ V HOTOVOSTI
Položky: Repre, 1.000000 ks, Suma položky 89.77 Eur, Repre - UHRADENÉ
|
Cena
89,75 EUR
|
Dodávateľ
METRO
Odberateľ
obec
|
|
Dátum zverejnenia
9. 1. 2026
|
Číslo faktúry
652/2025
Popis plnenia
Odvoz a likvidácia odpadu BRKO 11/2025
Položky: Odvoz a likvidácia odpadu BRKO 09/2025, 1.000000 ks
|
Cena
345,02 EUR
|
Dodávateľ
GLOBAL GREEN spol. s r.o.
Odberateľ
obec
|
|
Dátum zverejnenia
9. 1. 2026
|
Číslo faktúry
651/2025
Popis plnenia
Voda MŠ
Položky: Voda MŠ, 1.000000 ks, Suma položky 77.40 Eur,
|
Cena
77,40 EUR
|
Dodávateľ
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
Odberateľ
obec
|
|
Dátum zverejnenia
9. 1. 2026
|
Číslo faktúry
650/2025
Popis plnenia
Voda KD
Položky: Voda KD, 1.000000 ks, Suma položky 30.96 Eur,
|
Cena
30,96 EUR
|
Dodávateľ
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
Odberateľ
obec
|
|
Dátum zverejnenia
9. 1. 2026
|
Číslo faktúry
649/2025
Popis plnenia
Nákup spotrebného materiálu - čistiace prostriedky - ŠJ
Položky: Nákup spotrebného materiálu - čist
|
Cena
567,03 EUR
|
Dodávateľ
GASTRO TRADE SLOBODA s.r.o.
Odberateľ
obec
|
|
Dátum zverejnenia
9. 1. 2026
|
Číslo faktúry
648/2025
Popis plnenia
montáž vianočného osvetlenia obec Zálesie
Položky: montáž vianočného osvetlenia obec Zálesie, 1.00
|
Cena
1 511,98 EUR
|
Dodávateľ
JUMEKO spol.s.r.o.
Odberateľ
obec
|
|
Dátum zverejnenia
9. 1. 2026
|
Číslo faktúry
647/2025
Popis plnenia
Výročná porada
Položky: Výročná porada, 1.000000 ks, Suma položky 1344.40 Eur,
|
Cena
1 344,40 EUR
|
Dodávateľ
Peller Adrián
Odberateľ
obec
|
|
Dátum zverejnenia
9. 1. 2026
|
Číslo faktúry
646/2025
Popis plnenia
Diagnostika krájača zeleniny - ŠJ
Položky: Diagnostika krájača zeleniny - ŠJ, 1.000000 ks, Suma pol
|
Cena
105,78 EUR
|
Dodávateľ
GASTRO VRÁBEĽ, s.r.o.
Odberateľ
obec
|
|
Dátum zverejnenia
9. 1. 2026
|
Číslo faktúry
645/2025
Popis plnenia
Korwin - podpora
Položky: Korwin - podpora, 1.000000 ks, Suma položky 903.07 Eur,
|
Cena
903,07 EUR
|
Dodávateľ
DATALAN a.s.
Odberateľ
obec
|
|
Dátum zverejnenia
9. 1. 2026
|
Číslo faktúry
644/2025
Popis plnenia
Elektrina 11/2025
Položky: Elektrina - Malinovská, 1.000000 ks, Suma položky 918.09 Eur, Elektrina
|
Cena
2 341,21 EUR
|
Dodávateľ
RIGHT POWER, a.s.
Odberateľ
obec
|
Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.
Zobrazené 226-250 z 8020