Faktúry
Všetky ceny sú vrátane DPH
| Dátum zverejnenia | Číslo faktúry Popis plnenia |
Cena | Dodávateľ Odberateľ |
|---|---|---|---|
|
Dátum zverejnenia
9. 12. 2025
|
Číslo faktúry
589/2025
Popis plnenia
Telefónne poplatky
Položky: Telefónne poplatky MŠ, 1.000000 ks, Suma položky 10.86 Eur,
|
Cena
10,86 EUR
|
Dodávateľ
ORANGE a.s.
Odberateľ
obec
|
|
Dátum zverejnenia
9. 12. 2025
|
Číslo faktúry
588/2025
Popis plnenia
Telefónne poplatky
Položky: Telefónne poplatky MŠ, 1.000000 ks, Suma položky 6.67 Eur,
|
Cena
6,67 EUR
|
Dodávateľ
ORANGE a.s.
Odberateľ
obec
|
|
Dátum zverejnenia
9. 12. 2025
|
Číslo faktúry
587/2025
Popis plnenia
Telefónne poplatky
Položky: Telefónne poplatky MŠ, 1.000000 ks, Suma položky 6.67 Eur,
|
Cena
6,67 EUR
|
Dodávateľ
ORANGE a.s.
Odberateľ
obec
|
|
Dátum zverejnenia
9. 12. 2025
|
Číslo faktúry
586/2025
Popis plnenia
Telefónne poplatky
Položky: Telefónne poplatky MŠ, 1.000000 ks, Suma položky 16.61 Eur,
|
Cena
16,61 EUR
|
Dodávateľ
ORANGE a.s.
Odberateľ
obec
|
|
Dátum zverejnenia
9. 12. 2025
|
Číslo faktúry
585/2025
Popis plnenia
Telefónne poplatky
Položky: Telefónne poplatky Stavebný úrad, 1.000000 ks, Suma položky 19.68 Eur,
|
Cena
19,68 EUR
|
Dodávateľ
ORANGE a.s.
Odberateľ
obec
|
|
Dátum zverejnenia
9. 12. 2025
|
Číslo faktúry
584/2025
Popis plnenia
Náklady spojené s vytvorením záznamu z ekumenickej slávnosti 22.11.2025 v Zálesí
Položky: 1.000000
|
Cena
100,00 EUR
|
Dodávateľ
Ing. Peter Blubla
Odberateľ
obec
|
|
Dátum zverejnenia
9. 12. 2025
|
Číslo faktúry
583/2025
Popis plnenia
Potraviny ŠJ
Položky: Potraviny ŠJ, 1.000000 ks, Suma položky 407.43 Eur,
|
Cena
407,43 EUR
|
Dodávateľ
AG FOODS s.r.o.
Odberateľ
obec
|
|
Dátum zverejnenia
9. 12. 2025
|
Číslo faktúry
582/2025
Popis plnenia
Právne služby
Položky: Právne služby, 1.000000 ks, Suma položky 1393.59 Eur,
|
Cena
1 393,59 EUR
|
Dodávateľ
Advokátska kancelária Paul Q, s.r.o.
Odberateľ
obec
|
|
Dátum zverejnenia
9. 12. 2025
|
Číslo faktúry
581/2025
Popis plnenia
ITIC karty - MŠ
Položky: ITIC karty - MŠ, 1.000000 ks, Suma položky 159.00 Eur,
|
Cena
159,00 EUR
|
Dodávateľ
CKM združenie pre študentov, mládež a učiteľov
Odberateľ
obec
|
|
Dátum zverejnenia
9. 12. 2025
|
Číslo faktúry
580/2025
Popis plnenia
Nákup spotrebného materiálu - ochranné oblečenie a pomôcky - obuv MŠ - platba kartou
Položky: Mater
|
Cena
35,94 EUR
|
Dodávateľ
Baťa Slovensko, a. s.
Odberateľ
obec
|
|
Dátum zverejnenia
9. 12. 2025
|
Číslo faktúry
579/2025
Popis plnenia
Nákup spotrebného materiálu - ochranné oblečenie a pomôcky - obuv MŠ - platba kartou
Položky: Mater
|
Cena
63,06 EUR
|
Dodávateľ
PDS CARE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Odberateľ
obec
|
|
Dátum zverejnenia
9. 12. 2025
|
Číslo faktúry
578/2025
Popis plnenia
Nákup spotrebného materiálu - nožnice na konáre - platba kartou
Položky: Nákup spotrebného materiá
|
Cena
106,65 EUR
|
Dodávateľ
Landema Group, s. r. o.
Odberateľ
obec
|
|
Dátum zverejnenia
9. 12. 2025
|
Číslo faktúry
577/2025
Popis plnenia
SČK - výroba mikín s potlačou
Položky: SČK - výroba mikín s potlačou, 1.000000 ks, Suma položky 209
|
Cena
209,35 EUR
|
Dodávateľ
LAJKA ADV, s. r. o.
Odberateľ
obec
|
|
Dátum zverejnenia
9. 12. 2025
|
Číslo faktúry
576/2025
Popis plnenia
Technické zhodnotenie majetku - miestny rozhlas - modernizácia, rekonštrukcia
Položky: Technické z
|
Cena
8 542,11 EUR
|
Dodávateľ
HUGOTECH s.r.o.
Odberateľ
obec
|
|
Dátum zverejnenia
9. 12. 2025
|
Číslo faktúry
575/2025
Popis plnenia
Vstupné na projekciu
Položky: Edukačné koncerty pre deti plniace povinné predprimárne vzdelávanie,
|
Cena
468,00 EUR
|
Dodávateľ
MB "Sferinis kinas"
Odberateľ
obec
|
|
Dátum zverejnenia
9. 12. 2025
|
Číslo faktúry
574/2025
Popis plnenia
Potraviny ŠJ
Položky: Potraviny ŠJ, 1.000000 ks, Suma položky 2073.39 Eur,
|
Cena
2 073,39 EUR
|
Dodávateľ
LUNYS s.r.o.
Odberateľ
obec
|
|
Dátum zverejnenia
9. 12. 2025
|
Číslo faktúry
573/2025
Popis plnenia
Potraviny ŠJ
Položky: Potraviny ŠJ, 1.000000 ks, Suma položky 195.72 Eur,
|
Cena
195,72 EUR
|
Dodávateľ
Eduard Pribul
Odberateľ
obec
|
|
Dátum zverejnenia
9. 12. 2025
|
Číslo faktúry
572/2025
Popis plnenia
Pracovný odev - MŠ
Položky: Pracovný odev - MŠ, 1.000000 ks, Suma položky 58.08 Eur,
|
Cena
58,08 EUR
|
Dodávateľ
REMPO, s.r.o.
Odberateľ
obec
|
|
Dátum zverejnenia
9. 12. 2025
|
Číslo faktúry
571/2025
Popis plnenia
Repre Klub dôchodcov
Položky: Repre, 1.000000 ks, Suma položky 437.00 Eur,
|
Cena
437,00 EUR
|
Dodávateľ
VALACH, s.r.o.
Odberateľ
obec
|
|
Dátum zverejnenia
9. 12. 2025
|
Číslo faktúry
570/2025
Popis plnenia
Edukačné koncerty pre deti plniace povinné predprimárne vzdelávanie - MŠ
Položky: Edukačné koncerty
|
Cena
680,00 EUR
|
Dodávateľ
RAMIVANA s.r.o.
Odberateľ
obec
|
|
Dátum zverejnenia
9. 12. 2025
|
Číslo faktúry
569/2025
Popis plnenia
Voda MŠ
Položky: Voda MŠ, 1.000000 ks, Suma položky 77.40 Eur,
|
Cena
77,40 EUR
|
Dodávateľ
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
Odberateľ
obec
|
|
Dátum zverejnenia
9. 12. 2025
|
Číslo faktúry
568/2025
Popis plnenia
Voda KD
Položky: Voda KD, 1.000000 ks, Suma položky 30.96 Eur,
|
Cena
30,96 EUR
|
Dodávateľ
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
Odberateľ
obec
|
|
Dátum zverejnenia
9. 12. 2025
|
Číslo faktúry
567/2025
Popis plnenia
Potraviny ŠJ
Položky: Potraviny ŠJ, 1.000000 ks, Suma položky 117.23 Eur,
|
Cena
117,23 EUR
|
Dodávateľ
Eduard Pribul
Odberateľ
obec
|
|
Dátum zverejnenia
9. 12. 2025
|
Číslo faktúry
566/2025
Popis plnenia
Zabezpečenie služieb v oblasti BOZP a ochrany pred požiarmi za 10/2025
Položky: Zabezpečenie služi
|
Cena
141,45 EUR
|
Dodávateľ
HASPO.sk s.r.o.
Odberateľ
obec
|
|
Dátum zverejnenia
9. 12. 2025
|
Číslo faktúry
565/2025
Popis plnenia
toner do tlačiarne CANON C-EXV64 - OcÚ
Položky: toner do tlačiarne CANON - OcÚ, 1.000000 ks, Suma p
|
Cena
149,80 EUR
|
Dodávateľ
INTO Slovakia s.r.o.
Odberateľ
obec
|
Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.
Zobrazené 226-250 z 7941