Faktúry
Všetky ceny sú vrátane DPH
| Dátum zverejnenia | Číslo faktúry Popis plnenia |
Cena | Dodávateľ Odberateľ |
|---|---|---|---|
|
Dátum zverejnenia
12. 2. 2024
|
Číslo faktúry
27/2024
Popis plnenia
prenájom rohoží OcÚ
Položky: Prenájom rohoží, 1.000000 ks, Suma položky 17.70 Eur,
|
Cena
17,70 EUR
|
Dodávateľ
Lindström s.r.o.
Odberateľ
obec
|
|
Dátum zverejnenia
12. 2. 2024
|
Číslo faktúry
26/2024
Popis plnenia
prenájom rohoží MŠ
Položky: Prenájom rohoží, 1.000000 ks, Suma položky 20.30 Eur,
|
Cena
20,30 EUR
|
Dodávateľ
Lindström s.r.o.
Odberateľ
obec
|
|
Dátum zverejnenia
12. 2. 2024
|
Číslo faktúry
25/2024
Popis plnenia
Výkon zodpovednej osoby 02/2024
Položky: Výkon zodpovednej osoby, 1.000000 ks, Suma položky 48.00
|
Cena
48,00 EUR
|
Dodávateľ
Osobnyudaj.sk, s.r.o.
Odberateľ
obec
|
|
Dátum zverejnenia
12. 2. 2024
|
Číslo faktúry
24/2024
Popis plnenia
kancelárske potreby
Položky: Materiál - OcÚ, 1.000000 ks, Suma položky 182.83 Eur,
|
Cena
182,83 EUR
|
Dodávateľ
Regina Pavol, Ing. - "REGINA"
Odberateľ
obec
|
|
Dátum zverejnenia
12. 2. 2024
|
Číslo faktúry
23/2024
Popis plnenia
oprava verejného osvetlenia
Položky: údržba VO, 1.000000 ks, Suma položky 384.00 Eur,
|
Cena
384,00 EUR
|
Dodávateľ
JUMEKO spol.s.r.o.
Odberateľ
obec
|
|
Dátum zverejnenia
12. 2. 2024
|
Číslo faktúry
22/2024
Popis plnenia
Materiál MŠ
Položky: Materiál MŠ, 1.000000 ks, Suma položky 128.40 Eur,
|
Cena
128,40 EUR
|
Dodávateľ
ELEKTROSPED, a.s.
Odberateľ
obec
|
|
Dátum zverejnenia
12. 2. 2024
|
Číslo faktúry
21/2024
Popis plnenia
Služba SMS rozhlas
Položky: Služba SMS rozhlas, 1.000000 ks, Suma položky 24.00 Eur,
|
Cena
24,00 EUR
|
Dodávateľ
MM Systems, s.r.o.
Odberateľ
obec
|
|
Dátum zverejnenia
12. 2. 2024
|
Číslo faktúry
20/2024
Popis plnenia
Spracovanie žiadosti o NFP v rámci Envirofondu na projekt Splašková kanalizácia - Zálesie
Položky:
|
Cena
700,00 EUR
|
Dodávateľ
Pucko Štefan, Ing.
Odberateľ
obec
|
|
Dátum zverejnenia
12. 2. 2024
|
Číslo faktúry
2/2024
Popis plnenia
Sprostredkovanie a poradenstvo v oblasti VO elektrickej energie
Položky: 1.000000 ks, Suma položky
|
Cena
729,48 EUR
|
Dodávateľ
Lobotka Martin, Mgr.
Odberateľ
obec
|
|
Dátum zverejnenia
12. 2. 2024
|
Číslo faktúry
19/2024
Popis plnenia
hasiace prístroje
Položky: hasiace prístroje, 1.000000 ks, Suma položky 209.18 Eur,
|
Cena
209,18 EUR
|
Dodávateľ
HASTEX spol. s r.o.
Odberateľ
obec
|
|
Dátum zverejnenia
12. 2. 2024
|
Číslo faktúry
18/2024
Popis plnenia
mapová aplikácia
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 569.00 Eur,
|
Cena
569,00 EUR
|
Dodávateľ
MAPSFY s.r.o.
Odberateľ
obec
|
|
Dátum zverejnenia
12. 2. 2024
|
Číslo faktúry
17/2024
Popis plnenia
čipová karta - elektronický podpis/pečať
Položky: Materiál - OcÚ, 1.000000 ks, Suma položky 30.72 E
|
Cena
30,72 EUR
|
Dodávateľ
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby , prevádzkovateľ Slovenskej certifikačnej autorit
Odberateľ
obec
|
|
Dátum zverejnenia
12. 2. 2024
|
Číslo faktúry
16/2024
Popis plnenia
Materiál MŠ - UHRADENÉ V HOTOVOSTI
Položky: Materiál MŠ, 1.000000 ks, Suma položky 147.00 Eur,
|
Cena
147,00 EUR
|
Dodávateľ
IMPOL TRADE s.r.o.
Odberateľ
obec
|
|
Dátum zverejnenia
12. 2. 2024
|
Číslo faktúry
15/2024
Popis plnenia
Telefónne poplatky
Položky: telefónne poplatky DHZ, 1.000000 ks, Suma položky 3.06 Eur, telefónne p
|
Cena
223,89 EUR
|
Dodávateľ
ORANGE a.s.
Odberateľ
obec
|
|
Dátum zverejnenia
12. 2. 2024
|
Číslo faktúry
14/2024
Popis plnenia
Voda MŠ
Položky: Voda MŠ, 1.000000 ks, Suma položky 60.61 Eur,
|
Cena
60,61 EUR
|
Dodávateľ
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
Odberateľ
obec
|
|
Dátum zverejnenia
12. 2. 2024
|
Číslo faktúry
13/2024
Popis plnenia
Voda KD
Položky: Voda KD, 1.000000 ks, Suma položky 24.53 Eur,
|
Cena
24,53 EUR
|
Dodávateľ
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
Odberateľ
obec
|
|
Dátum zverejnenia
12. 2. 2024
|
Číslo faktúry
12/2024
Popis plnenia
Voda Korzo
Položky: Voda Korzo Zálesie, 1.000000 ks, Suma položky 17.32 Eur,
|
Cena
17,32 EUR
|
Dodávateľ
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
Odberateľ
obec
|
|
Dátum zverejnenia
12. 2. 2024
|
Číslo faktúry
11/2024
Popis plnenia
repre
Položky: repre, 1.000000 ks, Suma položky 46.76 Eur,
|
Cena
46,76 EUR
|
Dodávateľ
METRO
Odberateľ
obec
|
|
Dátum zverejnenia
12. 2. 2024
|
Číslo faktúry
10/2024
Popis plnenia
vypracovanie energetického certifilátu pre projekt Rozšírenie kapacity a dostavba jedálne MŠ
Položk
|
Cena
450,00 EUR
|
Dodávateľ
KARIA s.r.o.
Odberateľ
obec
|
|
Dátum zverejnenia
12. 2. 2024
|
Číslo faktúry
1/2024
Popis plnenia
Výkon zodpovednej osoby 01/2024
Položky: Výkon zodpovednej osoby, 1.000000 ks, Suma položky 48.00
|
Cena
48,00 EUR
|
Dodávateľ
Osobnyudaj.sk, s.r.o.
Odberateľ
obec
|
|
Dátum zverejnenia
18. 12. 2023
|
Číslo faktúry
p75/2023
Popis plnenia
Poistenie PZP - Avia
Položky: Poistenie PZP - Avia, 1.000000 ks, Suma položky 303.66 Eur,
|
Cena
303,66 EUR
|
Dodávateľ
UNIQA pojišťovňa, a.s.
Odberateľ
obec
|
|
Dátum zverejnenia
18. 12. 2023
|
Číslo faktúry
702/2023
Popis plnenia
Poplatok za zverejnenie mapy
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 120.00 Eur,
|
Cena
120,00 EUR
|
Dodávateľ
Österreichisches Staatsarchiv
Odberateľ
obec
|
|
Dátum zverejnenia
18. 12. 2023
|
Číslo faktúry
701/2023
Popis plnenia
Voda KD
Položky: Voda KD, 1.000000 ks, Suma položky 24.53 Eur,
|
Cena
24,53 EUR
|
Dodávateľ
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
Odberateľ
obec
|
|
Dátum zverejnenia
18. 12. 2023
|
Číslo faktúry
700/2023
Popis plnenia
Voda MŠ
Položky: Voda MŠ, 1.000000 ks, Suma položky 60.61 Eur,
|
Cena
60,61 EUR
|
Dodávateľ
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
Odberateľ
obec
|
|
Dátum zverejnenia
18. 12. 2023
|
Číslo faktúry
699/2023
Popis plnenia
Dotácia PPA - Školský program
Položky:
|
Cena
0,00 EUR
|
Dodávateľ
BONI FRUCTI s.r.o.
Odberateľ
obec
|
Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.
Zobrazené 1851-1875 z 8095