Faktúry
Všetky ceny sú vrátane DPH
| Dátum zverejnenia | Číslo faktúry Popis plnenia |
Cena | Dodávateľ Odberateľ |
|---|---|---|---|
|
Dátum zverejnenia
12. 2. 2024
|
Číslo faktúry
728/2023
Popis plnenia
Elektrina Ocú nová budova
Položky: Elektrina vyúčtovanie - OcÚ, 1.000000 ks, Suma položky 14.93 Eur
|
Cena
14,93 EUR
|
Dodávateľ
MAGNA ENERGIA a.s.
Odberateľ
obec
|
|
Dátum zverejnenia
12. 2. 2024
|
Číslo faktúry
727/2023
Popis plnenia
Zneškodnenie BIO 12/2023
Položky: Odvoz odpadu - likvidácia, 1.000000 ks, Suma položky 316.80 Eur,
|
Cena
316,80 EUR
|
Dodávateľ
GLOBAL GREEN spol. s r.o.
Odberateľ
obec
|
|
Dátum zverejnenia
12. 2. 2024
|
Číslo faktúry
726/2023
Popis plnenia
Zabezoečenie služieb v oblasti BOZP 12/2023
Položky: Zabezoečenie služieb v oblasti BOZP 12/2023, 1
|
Cena
122,40 EUR
|
Dodávateľ
HASPO.sk s.r.o.
Odberateľ
obec
|
|
Dátum zverejnenia
12. 2. 2024
|
Číslo faktúry
725/2023
Popis plnenia
Telekomunikačné služby
Položky: Telekomunikačné služby, 1.000000 ks, Suma položky 42.00 Eur,
|
Cena
42,00 EUR
|
Dodávateľ
SLOVAK TELEKOM, a.s.
Odberateľ
obec
|
|
Dátum zverejnenia
12. 2. 2024
|
Číslo faktúry
724/2023
Popis plnenia
Prenájom rohoží OcÚ
Položky: Prenájom rohoží, 1.000000 ks, Suma položky 23.16 Eur,
|
Cena
23,16 EUR
|
Dodávateľ
Lindström s.r.o.
Odberateľ
obec
|
|
Dátum zverejnenia
12. 2. 2024
|
Číslo faktúry
723/2023
Popis plnenia
Prenájom rohoží MŠ
Položky: Prenájom rohoží, 1.000000 ks, Suma položky 19.52 Eur,
|
Cena
19,52 EUR
|
Dodávateľ
Lindström s.r.o.
Odberateľ
obec
|
|
Dátum zverejnenia
12. 2. 2024
|
Číslo faktúry
722/2023
Popis plnenia
Ochrana objektov 12/2023
Položky: ochrana objektov, 1.000000 ks, Suma položky 34.62 Eur, ochrana ob
|
Cena
220,24 EUR
|
Dodávateľ
RAVI s.r.o.
Odberateľ
obec
|
|
Dátum zverejnenia
12. 2. 2024
|
Číslo faktúry
721/2023
Popis plnenia
údržba VO
Položky: údržba VO, 1.000000 ks, Suma položky 360.00 Eur,
|
Cena
360,00 EUR
|
Dodávateľ
JUMEKO spol.s.r.o.
Odberateľ
obec
|
|
Dátum zverejnenia
12. 2. 2024
|
Číslo faktúry
720/2023
Popis plnenia
Opatrovateľská služba 12/2023
Položky: Opatrovateľská služba, 1.000000 ks, Suma položky 3044.72 Eur
|
Cena
3 044,72 EUR
|
Dodávateľ
Ružová záhrada, n.o.
Odberateľ
obec
|
|
Dátum zverejnenia
12. 2. 2024
|
Číslo faktúry
719/2023
Popis plnenia
Servis zabezpečovacieho systému
Položky: Servis zabezpečovacieho systému, 1.000000 ks, Suma položky
|
Cena
69,60 EUR
|
Dodávateľ
ALSEC s.r.o.
Odberateľ
obec
|
|
Dátum zverejnenia
12. 2. 2024
|
Číslo faktúry
718/2023
Popis plnenia
Materiál OcÚ
Položky: Materiál - OcÚ, 1.000000 ks, Suma položky 303.42 Eur,
|
Cena
303,42 EUR
|
Dodávateľ
Popluhár Ján - JAPOP
Odberateľ
obec
|
|
Dátum zverejnenia
12. 2. 2024
|
Číslo faktúry
717/2023
Popis plnenia
Implementačné služby
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 3840.00 Eur,
|
Cena
3 840,00 EUR
|
Dodávateľ
DATALAN a.s.
Odberateľ
obec
|
|
Dátum zverejnenia
12. 2. 2024
|
Číslo faktúry
716/2023
Popis plnenia
Odchyt - mesačný paušál 12/2023
Položky: poskytnuté služby - mesačný paiušál, 1.000000 ks, Suma pol
|
Cena
85,00 EUR
|
Dodávateľ
OZ Pomoc psíkom
Odberateľ
obec
|
|
Dátum zverejnenia
12. 2. 2024
|
Číslo faktúry
715/2023
Popis plnenia
IT služby
Položky: IT služby, 1.000000 ks, Suma položky 1080.00 Eur,
|
Cena
1 080,00 EUR
|
Dodávateľ
iServices s.r.o.
Odberateľ
obec
|
|
Dátum zverejnenia
12. 2. 2024
|
Číslo faktúry
714/2023
Popis plnenia
Služba SMS rozhlas
Položky: Služba SMS rozhlas, 1.000000 ks, Suma položky 24.00 Eur,
|
Cena
24,00 EUR
|
Dodávateľ
MM Systems, s.r.o.
Odberateľ
obec
|
|
Dátum zverejnenia
12. 2. 2024
|
Číslo faktúry
713/2023
Popis plnenia
Prenájom tlačiarne Konica Minolta 12/2023
Položky: Prenájom tlačiarne, 1.000000 ks, Suma položky 12
|
Cena
126,15 EUR
|
Dodávateľ
MAJAX s.r.o.
Odberateľ
obec
|
|
Dátum zverejnenia
12. 2. 2024
|
Číslo faktúry
712/2023
Popis plnenia
autobus - UHRADENÉ V HOTOVOSTI
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 120.00 Eur,
|
Cena
120,00 EUR
|
Dodávateľ
Korbeličová Alžbeta - K-BUS
Odberateľ
obec
|
|
Dátum zverejnenia
12. 2. 2024
|
Číslo faktúry
711/2023
Popis plnenia
Tlač novín Záleský prameň
Položky: Tlač novín Záleský prameň, 1.000000 ks, Suma položky 480.00 Eur,
|
Cena
780,00 EUR
|
Dodávateľ
Milan Grman AXIMA
Odberateľ
obec
|
|
Dátum zverejnenia
12. 2. 2024
|
Číslo faktúry
710/2023
Popis plnenia
tlač historických máp
Položky: tlač historických máp, 1.000000 ks, Suma položky 648.00 Eur,
|
Cena
648,00 EUR
|
Dodávateľ
DOLIS GOEN, s.r.o.
Odberateľ
obec
|
|
Dátum zverejnenia
12. 2. 2024
|
Číslo faktúry
709/2023
Popis plnenia
Nábytok MŠ
Položky: Nábytok MŠ, 1.000000 ks, Suma položky 17031.18 Eur,
|
Cena
17 031,18 EUR
|
Dodávateľ
DREVOKOM SLOVAKIA s.r.o.
Odberateľ
obec
|
|
Dátum zverejnenia
12. 2. 2024
|
Číslo faktúry
708/2023
Popis plnenia
Strava ŠJ 11/2023
Položky: Potraviny ŠJ, 1.000000 ks, Suma položky 5025.74 Eur,
|
Cena
5 025,74 EUR
|
Dodávateľ
SMART TRADING spol. s.r.o.
Odberateľ
obec
|
|
Dátum zverejnenia
12. 2. 2024
|
Číslo faktúry
707/2023
Popis plnenia
Makadam MŠ
Položky: Materiál MŠ, 1.000000 ks, Suma položky 367.86 Eur,
|
Cena
367,86 EUR
|
Dodávateľ
BCI trade s.r.o.
Odberateľ
obec
|
|
Dátum zverejnenia
12. 2. 2024
|
Číslo faktúry
706/2023
Popis plnenia
stála Tabuľa publicita MŠ IROP podľa ponuky z 30.11.2023. tabuľa 420 mm x 315mm , objímka D61.
Pol
|
Cena
56,40 EUR
|
Dodávateľ
Talajka, s.r.o.
Odberateľ
obec
|
|
Dátum zverejnenia
12. 2. 2024
|
Číslo faktúry
705/2023
Popis plnenia
polep mliečnych skiel na budove materskej školy v Zálesí. Výroba, inštalácia a dodanie 3x okno, 2x d
|
Cena
372,00 EUR
|
Dodávateľ
HAMILTON group s.r.o.
Odberateľ
obec
|
|
Dátum zverejnenia
12. 2. 2024
|
Číslo faktúry
704/2023
Popis plnenia
kancelírske potreby
Položky: Materiál - OcÚ, 1.000000 ks, Suma položky 122.50 Eur,
|
Cena
122,50 EUR
|
Dodávateľ
Regina Pavol, Ing. - "REGINA"
Odberateľ
obec
|
Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.
Zobrazené 1801-1825 z 8095