Faktúry
Všetky ceny sú vrátane DPH
| Dátum zverejnenia | Číslo faktúry Popis plnenia |
Cena | Dodávateľ Odberateľ |
|---|---|---|---|
|
Dátum zverejnenia
9. 10. 2023
|
Číslo faktúry
425/2023
Popis plnenia
Tlačivá MŠ
Položky: Tlačivá MŠ, 1.000000 ks, Suma položky 34.38 Eur,
|
Cena
34,38 EUR
|
Dodávateľ
ŠEVT a.s.
Odberateľ
obec
|
|
Dátum zverejnenia
9. 10. 2023
|
Číslo faktúry
424/2023
Popis plnenia
Transfer DPO 2023 - materál hasiči
Položky: Transfer DPO 2023 - materál hasiči, 1.000000 ks, Suma p
|
Cena
160,33 EUR
|
Dodávateľ
HomeGym s.r.o.
Odberateľ
obec
|
|
Dátum zverejnenia
9. 10. 2023
|
Číslo faktúry
423/2023
Popis plnenia
Transfer DPO 2023 - materiál
Položky: Transfer DPO 2023 - materiál, 1.000000 ks, Suma položky 1031.
|
Cena
1 031,76 EUR
|
Dodávateľ
Pavliš a Hartmann Slovakia s.r.o.
Odberateľ
obec
|
|
Dátum zverejnenia
9. 10. 2023
|
Číslo faktúry
422/2023
Popis plnenia
BRKO 07/2023
Položky: likvidácia odpadu, 1.000000 ks, Suma položky 297.00 Eur,
|
Cena
297,00 EUR
|
Dodávateľ
GLOBAL GREEN spol. s r.o.
Odberateľ
obec
|
|
Dátum zverejnenia
9. 10. 2023
|
Číslo faktúry
421/2023
Popis plnenia
Prenájom rohoží Ocú
Položky: Prenájom rohoží, 1.000000 ks, Suma položky 23.16 Eur,
|
Cena
23,16 EUR
|
Dodávateľ
Lindström s.r.o.
Odberateľ
obec
|
|
Dátum zverejnenia
9. 10. 2023
|
Číslo faktúry
420/2023
Popis plnenia
prenájom obyt. kontajnera Archív 07/2023
Položky: Prenájom kontajnera - archív, 1.000000 ks, Suma p
|
Cena
240,00 EUR
|
Dodávateľ
FGS Slovakia s. r. o.
Odberateľ
obec
|
|
Dátum zverejnenia
9. 10. 2023
|
Číslo faktúry
419/2023
Popis plnenia
Prenájom obyt.kontajnera ZD 07/2023
Položky: Prenájom kontajnera - Zberný dvor, 1.000000 ks, Suma p
|
Cena
60,00 EUR
|
Dodávateľ
FGS Slovakia s. r. o.
Odberateľ
obec
|
|
Dátum zverejnenia
9. 10. 2023
|
Číslo faktúry
418/2023
Popis plnenia
Telefónne poplatky
Položky: telefónne poplatky DHZ, 1.000000 ks, Suma položky 3.06 Eur, telefónne
|
Cena
225,84 EUR
|
Dodávateľ
ORANGE a.s.
Odberateľ
obec
|
|
Dátum zverejnenia
9. 10. 2023
|
Číslo faktúry
417/2023
Popis plnenia
Voda Korzo
Položky: Voda Korzo Zálesie, 1.000000 ks, Suma položky 17.32 Eur,
|
Cena
17,32 EUR
|
Dodávateľ
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
Odberateľ
obec
|
|
Dátum zverejnenia
9. 10. 2023
|
Číslo faktúry
416/2023
Popis plnenia
výjazd
Položky: výjazd, 1.000000 ks, Suma položky 39.84 Eur,
|
Cena
39,84 EUR
|
Dodávateľ
RAVI s.r.o.
Odberateľ
obec
|
|
Dátum zverejnenia
9. 10. 2023
|
Číslo faktúry
415/2023
Popis plnenia
Voda KD
Položky: Voda KD, 1.000000 ks, Suma položky 24.53 Eur,
|
Cena
24,53 EUR
|
Dodávateľ
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
Odberateľ
obec
|
|
Dátum zverejnenia
9. 10. 2023
|
Číslo faktúry
414/2023
Popis plnenia
Voda MŠ
Položky: Voda MŠ, 1.000000 ks, Suma položky 60.61 Eur,
|
Cena
60,61 EUR
|
Dodávateľ
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
Odberateľ
obec
|
|
Dátum zverejnenia
9. 10. 2023
|
Číslo faktúry
413/2023
Popis plnenia
Transfer DPO - materiál hasiči
Položky: Transfer DPO - materiál hasiči, 1.000000 ks, Suma položky 1
|
Cena
209,00 EUR
|
Dodávateľ
STÉNIA a.s.
Odberateľ
obec
|
|
Dátum zverejnenia
9. 10. 2023
|
Číslo faktúry
412/2023
Popis plnenia
Transfer DPO - materiál hasiči
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 93.00 Eur, Transfer DPO - materiá
|
Cena
99,00 EUR
|
Dodávateľ
Firesystem s.r.o.
Odberateľ
obec
|
|
Dátum zverejnenia
9. 10. 2023
|
Číslo faktúry
411/2023
Popis plnenia
Spracovanie žiadosti o úver envirofond podľa obj. 6/2300065
Položky: Spracovanie žiadosti o úver en
|
Cena
498,00 EUR
|
Dodávateľ
Project Partners spol.s.r.o.
Odberateľ
obec
|
|
Dátum zverejnenia
9. 10. 2023
|
Číslo faktúry
410/2023
Popis plnenia
Obnova Vodorovného dopravného značenia, vybudovanie spomaľovacích prahov - PF prefabrikovaný vankúšo
|
Cena
2 367,72 EUR
|
Dodávateľ
Mobilita s.r.o.
Odberateľ
obec
|
|
Dátum zverejnenia
9. 10. 2023
|
Číslo faktúry
409/2023
Popis plnenia
Sĺtpiky a montáž k obnove dopravného značenia na základe ponuky D06055/23
Položky: Sĺtpiky a mon
|
Cena
161,24 EUR
|
Dodávateľ
Mobilita s.r.o.
Odberateľ
obec
|
|
Dátum zverejnenia
9. 10. 2023
|
Číslo faktúry
408/2023
Popis plnenia
Tonery
Položky: Tonery OcÚ, 1.000000 ks, Suma položky 162.00 Eur,
|
Cena
162,00 EUR
|
Dodávateľ
Dugovič Marcel - TONER
Odberateľ
obec
|
|
Dátum zverejnenia
9. 10. 2023
|
Číslo faktúry
407/2023
Popis plnenia
Poštové služby 7/2023
Položky: Poštovné, 1.000000 ks, Suma položky 143.70 Eur, Poštovné - evidencia
|
Cena
231,90 EUR
|
Dodávateľ
Slovenská pošta a.s.
Odberateľ
obec
|
|
Dátum zverejnenia
9. 10. 2023
|
Číslo faktúry
406/2023
Popis plnenia
Dodanie a montáž káblových rozvodov pre zabezpečovací systém a videovrátnik v novostavbe budovy MŠ v
|
Cena
1 533,84 EUR
|
Dodávateľ
Robust alarm s.r.o.
Odberateľ
obec
|
|
Dátum zverejnenia
9. 10. 2023
|
Číslo faktúry
405/2023
Popis plnenia
Odvoz a likvidácia odpadu 07/2023
Položky: Odvoz odpadu - likvidácia, 1.000000 ks, Suma položky 463
|
Cena
4 638,73 EUR
|
Dodávateľ
AVE SK Odpadové hospodárstvo
Odberateľ
obec
|
|
Dátum zverejnenia
9. 10. 2023
|
Číslo faktúry
404/2023
Popis plnenia
Odvoz a likvidácia odpadu 07/2023
Položky: nájom za kuka nádoby, 1.000000 ks, Suma položky 54.84 Eu
|
Cena
54,84 EUR
|
Dodávateľ
AVE SK Odpadové hospodárstvo
Odberateľ
obec
|
|
Dátum zverejnenia
9. 10. 2023
|
Číslo faktúry
403/2023
Popis plnenia
Odvoz a likvidácia odpadu 07/2023
Položky: Odvoz odpadu - poplatok, 1.000000 ks, Suma položky 422.7
|
Cena
5 620,39 EUR
|
Dodávateľ
AVE SK Odpadové hospodárstvo
Odberateľ
obec
|
|
Dátum zverejnenia
9. 10. 2023
|
Číslo faktúry
402/2023
Popis plnenia
Dobropis k FA 2320142222
Položky: Potraviny ŠJ, 1.000000 ks, Suma položky -42.60 Eur,
|
Cena
-42,60 EUR
|
Dodávateľ
LUNYS s.r.o.
Odberateľ
obec
|
|
Dátum zverejnenia
9. 10. 2023
|
Číslo faktúry
401/2023
Popis plnenia
Stavebné práce - rozšírenie kapacity MŠ 07/2023
Položky: Stavebné práce - rozšírenie kapacity MŠ 07
|
Cena
202 512,57 EUR
|
Dodávateľ
KAMI PROFIT, s.r.o.
Odberateľ
obec
|
Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.
Zobrazené 2501-2525 z 8424