Detail faktúry 8/2024
- Číslo faktúry:
- 8/2024
- Číslo objednávky:
- 7/2400002
- Popis plnenia:
- oprava verejného osvetlenia Položky: údržba VO, 1.000000 ks, Suma položky 357.60 Eur,
- Cena:
- 357,60 EUR
- Odberateľ:
-
- obec
- Dodávateľ:
-
- JUMEKO spol.s.r.o.
- IČO:
- 34133135
- Adresa:
- Bernolákovská 7, 90028 Ivanka pri Dunaji
- Dátum doručenia:
- 19. 1. 2024
- Dátum splatnosti:
- 28. 1. 2024
- Dátum úhrady:
- 30. 1. 2024
- Dátum vystavenia:
- 14. 1. 2024
- Dátum zverejnenia:
- 12. 2. 2024
- Poznámka:
- Dodavatel - číslo faktúry: 3/01