Faktúry
Všetky ceny sú vrátane DPH
| Dátum zverejnenia | Číslo faktúry Popis plnenia |
Cena | Dodávateľ Odberateľ |
|---|---|---|---|
|
Dátum zverejnenia
12. 3. 2024
|
Číslo faktúry
47/2024
Popis plnenia
Materiál MŠ - UHRADENÉ V HOTOVOSTI
Položky: Materiál MŠ, 1.000000 ks, Suma položky 77.35 Eur,
|
Cena
77,35 EUR
|
Dodávateľ
METRO
Odberateľ
obec
|
|
Dátum zverejnenia
12. 3. 2024
|
Číslo faktúry
109/2024
Popis plnenia
Oprava verejného osvetlenia
Položky: Oprava verejného osvetlenia
, 1.000000 ks, Suma položky 645.0
|
Cena
645,00 EUR
|
Dodávateľ
JUMEKO spol.s.r.o.
Odberateľ
obec
|
|
Dátum zverejnenia
12. 3. 2024
|
Číslo faktúry
108/2024
Popis plnenia
Projekt bleskozvodu - nová budova Ocú
Položky: Projekt bleskozvodu - nová budova Ocú, 1.000000 ks,
|
Cena
180,00 EUR
|
Dodávateľ
Meško Andrej
Odberateľ
obec
|
|
Dátum zverejnenia
12. 3. 2024
|
Číslo faktúry
107/2024
Popis plnenia
Kancelárske potreby pre Voľby prezident 2024, Kancleársky papier, špagát, perá modré
Položky: Mater
|
Cena
40,48 EUR
|
Dodávateľ
Regina Pavol, Ing. - "REGINA"
Odberateľ
obec
|
|
Dátum zverejnenia
12. 3. 2024
|
Číslo faktúry
106/2024
Popis plnenia
prenájom časti pozemkov na základe zmluvy BA/2018/330/2 - Cyklotrasa Zálesie - Ivanka pri Dunaji
P
|
Cena
16,55 EUR
|
Dodávateľ
Slovenský vodohospodársky podnik
Odberateľ
obec
|
|
Dátum zverejnenia
12. 3. 2024
|
Číslo faktúry
105/2024
Popis plnenia
Odvoz a likvidácia odpadu
Položky: nájom za kuka nádoby, 1.000000 ks, Suma položky 54.84 Eur,
|
Cena
54,84 EUR
|
Dodávateľ
AVE SK Odpadové hospodárstvo
Odberateľ
obec
|
|
Dátum zverejnenia
12. 3. 2024
|
Číslo faktúry
104/2024
Popis plnenia
Odvoz a likvidácia odpadu 02/2024
Položky: poplatok za uloženie, 1.000000 ks, Suma položky 489.00 E
|
Cena
5 488,88 EUR
|
Dodávateľ
AVE SK Odpadové hospodárstvo
Odberateľ
obec
|
|
Dátum zverejnenia
12. 3. 2024
|
Číslo faktúry
103/2024
Popis plnenia
Odvoz a likvidácia odpadu BRKO 02/2024
Položky: Odvoz odpadu - likvidácia, 1.000000 ks, Suma polož
|
Cena
336,60 EUR
|
Dodávateľ
GLOBAL GREEN spol. s r.o.
Odberateľ
obec
|
|
Dátum zverejnenia
12. 3. 2024
|
Číslo faktúry
102/2024
Popis plnenia
Poštové služby 02/2024
Položky: Poštovné, 1.000000 ks, Suma položky 77.25 Eur, Poštovné - evidencia
|
Cena
151,65 EUR
|
Dodávateľ
Slovenská pošta a.s.
Odberateľ
obec
|
|
Dátum zverejnenia
12. 3. 2024
|
Číslo faktúry
101/2024
Popis plnenia
Dotácia PPA
Položky:
|
Cena
0,00 EUR
|
Dodávateľ
BONI FRUCTI s.r.o.
Odberateľ
obec
|
|
Dátum zverejnenia
12. 3. 2024
|
Číslo faktúry
100/2024
Popis plnenia
SR vlajky
Položky: Materiál - OcÚ, 1.000000 ks, Suma položky 39.80 Eur,
|
Cena
39,80 EUR
|
Dodávateľ
2U s.r.o.
Odberateľ
obec
|
|
Dátum zverejnenia
12. 2. 2024
|
Číslo faktúry
p9/2024
Popis plnenia
Seminár - Daňové priznanie právnickych osôb v samospráve za rok 2023
Položky: Poplatok za seminár,
|
Cena
25,00 EUR
|
Dodávateľ
RZOPO
Odberateľ
obec
|
|
Dátum zverejnenia
12. 2. 2024
|
Číslo faktúry
p77/2023
Popis plnenia
Poistenie AVIA
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 303.66 Eur,
|
Cena
303,66 EUR
|
Dodávateľ
UNIQA pojišťovňa, a.s.
Odberateľ
obec
|
|
Dátum zverejnenia
12. 2. 2024
|
Číslo faktúry
p76/2023
Popis plnenia
poplatok za frekvenciu
Položky: poplatok za frekvenciu , 1.000000 ks, Suma položky 1.92 Eur,
|
Cena
1,92 EUR
|
Dodávateľ
Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb
Odberateľ
obec
|
|
Dátum zverejnenia
12. 2. 2024
|
Číslo faktúry
p18/2024
Popis plnenia
Seminár - eGovernment
Položky: Seminár - eGovernment, 1.000000 ks, Suma položky 25.00 Eur,
|
Cena
25,00 EUR
|
Dodávateľ
RZOPO
Odberateľ
obec
|
|
Dátum zverejnenia
12. 2. 2024
|
Číslo faktúry
p16/2024
Popis plnenia
Seminár - evidencia odpadov a podávanie ohlásení v odpadovom hospodárstve 2023
Položky: Poplatok za
|
Cena
25,00 EUR
|
Dodávateľ
RZOPO
Odberateľ
obec
|
|
Dátum zverejnenia
12. 2. 2024
|
Číslo faktúry
p15/2024
Popis plnenia
Seminár VO
Položky: Seminár VO, 1.000000 ks, Suma položky 25.00 Eur,
|
Cena
25,00 EUR
|
Dodávateľ
RZOPO
Odberateľ
obec
|
|
Dátum zverejnenia
12. 2. 2024
|
Číslo faktúry
p14/2024
Popis plnenia
Poistenie budov
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 1513.04 Eur, Poistenie budov, 1.000000 ks, Suma
|
Cena
1 805,09 EUR
|
Dodávateľ
ČSOB Poistovňa a.s.
Odberateľ
obec
|
|
Dátum zverejnenia
12. 2. 2024
|
Číslo faktúry
p13/2024
Popis plnenia
Plyn KD, preddavkové platby 220,04 mes.
Položky: Plyn - vyúčtovanie KD, 1.000000 ks, Suma položky 2
|
Cena
2 640,48 EUR
|
Dodávateľ
Torreol, s.r.o.
Odberateľ
obec
|
|
Dátum zverejnenia
12. 2. 2024
|
Číslo faktúry
p12/2024
Popis plnenia
Plyn OcÚ, preddavkové platby 1337,37 mes.
Položky: Plyn - vyúčtovanie OcÚ, 1.000000 ks, Suma položk
|
Cena
16 048,44 EUR
|
Dodávateľ
Torreol, s.r.o.
Odberateľ
obec
|
|
Dátum zverejnenia
12. 2. 2024
|
Číslo faktúry
p11/2024
Popis plnenia
Plyn MŠ - Preddavkové platby 1041,65 mes.
Položky: Plyn - vyúčtovanie MŠ, 1.000000 ks, Suma položky
|
Cena
12 499,80 EUR
|
Dodávateľ
Torreol, s.r.o.
Odberateľ
obec
|
|
Dátum zverejnenia
12. 2. 2024
|
Číslo faktúry
p10/2024
Popis plnenia
Seminár - Právne predpisy a prax materských škôl
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 25.00 Eur,
|
Cena
25,00 EUR
|
Dodávateľ
RZOPO
Odberateľ
obec
|
|
Dátum zverejnenia
12. 2. 2024
|
Číslo faktúry
9/2024
Popis plnenia
údržba VO
Položky: údržba VO, 1.000000 ks, Suma položky 396.00 Eur,
|
Cena
396,00 EUR
|
Dodávateľ
JUMEKO spol.s.r.o.
Odberateľ
obec
|
|
Dátum zverejnenia
12. 2. 2024
|
Číslo faktúry
8/2024
Popis plnenia
oprava verejného osvetlenia
Položky: údržba VO, 1.000000 ks, Suma položky 357.60 Eur,
|
Cena
357,60 EUR
|
Dodávateľ
JUMEKO spol.s.r.o.
Odberateľ
obec
|
|
Dátum zverejnenia
12. 2. 2024
|
Číslo faktúry
742/2023
Popis plnenia
ITIC karty
Položky: ITIC karty, 1.000000 ks, Suma položky 83.00 Eur,
|
Cena
83,00 EUR
|
Dodávateľ
CKM združenie pre študentov, mládež a učiteľov
Odberateľ
obec
|
Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.
Zobrazené 1926-1950 z 8258