Detail faktúry 606/2025
- Číslo faktúry:
- 606/2025
- Číslo zmluvy:
- Zmluva o poskytovaní služieb číslo 1/2023 rozšíren
- Popis plnenia:
- eGOV konektor - podpora Položky: 1.000000 ks, Suma položky 104.55 Eur,
- Cena:
- 104,55 EUR
- Odberateľ:
-
- obec
- Dodávateľ:
-
- DATALAN a.s.
- IČO:
- 35810734
- Adresa:
- Krasovského 14, 85101 Bratislava-Petržalka
- Dátum doručenia:
- 1. 12. 2025
- Dátum splatnosti:
- 30. 12. 2025
- Dátum úhrady:
- 10. 12. 2025
- Dátum vystavenia:
- 30. 11. 2025
- Dátum zverejnenia:
- 9. 12. 2025
- Poznámka:
- Dodavatel - číslo faktúry: 622504568