Faktúry
Všetky ceny sú vrátane DPH
| Dátum zverejnenia | Číslo faktúry Popis plnenia |
Cena | Dodávateľ Odberateľ |
|---|---|---|---|
|
Dátum zverejnenia
4. 3. 2026
|
Číslo faktúry
66/2026
Popis plnenia
Vypracovanie revízie projektu "Projekt organizácie dopravy pre realizáciu projektu vodozádržných opa
|
Cena
595,00 EUR
|
Dodávateľ
JOSSIK s.r.o.
Odberateľ
obec
|
|
Dátum zverejnenia
4. 3. 2026
|
Číslo faktúry
65/2026
Popis plnenia
Ochrana objektov 01/2026
Položky: ochrana objektov MŠ, 1.000000 ks, Suma položky 49.20 Eur, ochrana
|
Cena
196,80 EUR
|
Dodávateľ
RAVI s.r.o.
Odberateľ
obec
|
|
Dátum zverejnenia
4. 3. 2026
|
Číslo faktúry
64/2026
Popis plnenia
Odvoz a likvidácia odpadu 01/2026
Položky: Odvoz a likvidácia odpadu, 1.000000 ks, Suma položky 2
|
Cena
24,08 EUR
|
Dodávateľ
AVE SK Odpadové hospodárstvo
Odberateľ
obec
|
|
Dátum zverejnenia
4. 3. 2026
|
Číslo faktúry
63/2026
Popis plnenia
nájomné - Korzo 2026
Položky: nájomné - Korzo 2026, 1.000000 ks, Suma položky 411.78 Eur,
|
Cena
411,78 EUR
|
Dodávateľ
Slovenský vodohospodársky podnik
Odberateľ
obec
|
|
Dátum zverejnenia
4. 3. 2026
|
Číslo faktúry
62/2026
Popis plnenia
prenájom časti pozemkov na základe zmluvy BA/2018/330/2 - Cyklotrasa Zálesie - Ivanka pri Dunaji
P
|
Cena
17,69 EUR
|
Dodávateľ
Slovenský vodohospodársky podnik
Odberateľ
obec
|
|
Dátum zverejnenia
4. 3. 2026
|
Číslo faktúry
61/2026
Popis plnenia
JRK DIGITAL - SW Modul samospráva - mesačný poplatok 01/2026
Položky: JRK DIGITAL - mesačný popla
|
Cena
233,70 EUR
|
Dodávateľ
JRK Waste Managment s.r.o.
Odberateľ
obec
|
|
Dátum zverejnenia
4. 3. 2026
|
Číslo faktúry
60/2026
Popis plnenia
Voda KD
Položky: Voda KD, 1.000000 ks, Suma položky 30.96 Eur,
|
Cena
30,96 EUR
|
Dodávateľ
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
Odberateľ
obec
|
|
Dátum zverejnenia
4. 3. 2026
|
Číslo faktúry
59/2026
Popis plnenia
Voda MŠ
Položky: Voda MŠ, 1.000000 ks, Suma položky 77.40 Eur,
|
Cena
77,40 EUR
|
Dodávateľ
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
Odberateľ
obec
|
|
Dátum zverejnenia
4. 3. 2026
|
Číslo faktúry
58/2026
Popis plnenia
Nákup spotrebného materiálu - posypová soľ
Položky: Zimná údržba - odhrn snehu/ posyp 01/2026, 1.00
|
Cena
405,90 EUR
|
Dodávateľ
Máté Jozef - MATELKO SK
Odberateľ
obec
|
|
Dátum zverejnenia
4. 3. 2026
|
Číslo faktúry
57/2026
Popis plnenia
Zimná údržba - odhrn snehu/ posyp 01/2026
Položky: Zimná údržba - odhrn snehu/ posyp 01/2026, 1.000
|
Cena
3 313,62 EUR
|
Dodávateľ
TravnikServis s. r. o.
Odberateľ
obec
|
|
Dátum zverejnenia
4. 3. 2026
|
Číslo faktúry
56/2026
Popis plnenia
Právne služby 01/2026
Položky: Právne služby 01/2026, 1.000000 ks, Suma položky 1000.00 Eur,
|
Cena
1 000,00 EUR
|
Dodávateľ
Odzganová Alexandra, Mgr., MSc.
Odberateľ
obec
|
|
Dátum zverejnenia
4. 3. 2026
|
Číslo faktúry
55/2026
Popis plnenia
Potraviny ŠJ
Položky: Potraviny ŠJ, 1.000000 ks, Suma položky 539.69 Eur,
|
Cena
539,69 EUR
|
Dodávateľ
MABONEX Slovakia s.r.o.
Odberateľ
obec
|
|
Dátum zverejnenia
4. 3. 2026
|
Číslo faktúry
54/2026
Popis plnenia
eGOV konektor - podpora
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 104.55 Eur,
|
Cena
104,55 EUR
|
Dodávateľ
DATALAN a.s.
Odberateľ
obec
|
|
Dátum zverejnenia
4. 3. 2026
|
Číslo faktúry
53/2026
Popis plnenia
Odvoz a likvidácia odpadu BRKO 1/2026
Položky: Odvoz a likvidácia odpadu BRKO 12/2025, 1.000000 ks,
|
Cena
419,43 EUR
|
Dodávateľ
GLOBAL GREEN spol. s r.o.
Odberateľ
obec
|
|
Dátum zverejnenia
4. 3. 2026
|
Číslo faktúry
52/2026
Popis plnenia
Vyúčtovanie Plyn PZ 2025
Položky: Plyn - vyúčtovanie DHZO, 1.000000 ks, Suma položky 30.31 Eur,
|
Cena
30,31 EUR
|
Dodávateľ
Torreol, s.r.o.
Odberateľ
obec
|
|
Dátum zverejnenia
4. 3. 2026
|
Číslo faktúry
51/2026
Popis plnenia
Plyn OcÚ - vyúčtovanie 2025
Položky: Plyn OcÚ - vyúčtovanie 2025, 1.000000 ks, Suma položky 889.67
|
Cena
889,67 EUR
|
Dodávateľ
Torreol, s.r.o.
Odberateľ
obec
|
|
Dátum zverejnenia
4. 3. 2026
|
Číslo faktúry
50/2026
Popis plnenia
Telekomunikačné služby 01/2026
Položky: Telekomunikačné služby 1/2026, 1.000000 ks, Suma položky 35
|
Cena
35,71 EUR
|
Dodávateľ
SLOVAK TELEKOM, a.s.
Odberateľ
obec
|
|
Dátum zverejnenia
4. 3. 2026
|
Číslo faktúry
49/2026
Popis plnenia
licenčný poplatok
Položky: licenčný poplatok, 1.000000 ks, Suma položky 461.50 Eur, licenčný poplat
|
Cena
504,30 EUR
|
Dodávateľ
Galileo Corporation s.r.o.
Odberateľ
obec
|
|
Dátum zverejnenia
4. 3. 2026
|
Číslo faktúry
48/2026
Popis plnenia
Výkon zodpovednej osoby 02/2026
Položky: Výkon zodpovednej osoby 02/2026, 1.000000 ks, Suma položky
|
Cena
49,20 EUR
|
Dodávateľ
Osobnyudaj.sk, s.r.o.
Odberateľ
obec
|
|
Dátum zverejnenia
4. 3. 2026
|
Číslo faktúry
47/2026
Popis plnenia
Spracovanie plánu CO obyvateľstva 11/2025 - 01/2026
Položky: Spracovanie plánu CO obyvateľstva 11/2
|
Cena
180,00 EUR
|
Dodávateľ
CO-PRO, s.r.o.
Odberateľ
obec
|
|
Dátum zverejnenia
4. 3. 2026
|
Číslo faktúry
46/2026
Popis plnenia
Opatrovateľská služba 01/2026
Položky: Opatrovateľská služba 01/2026, 1.000000 ks, Suma položky 183
|
Cena
1 837,15 EUR
|
Dodávateľ
Ružová záhrada, n.o.
Odberateľ
obec
|
|
Dátum zverejnenia
4. 3. 2026
|
Číslo faktúry
45/2026
Popis plnenia
Prenájom rohoží MŠ 29.12.2025 - 28.1.2026
Položky: Prenájom rohoží, 1.000000 ks, Suma položky 23.17
|
Cena
23,17 EUR
|
Dodávateľ
Lindström s.r.o.
Odberateľ
obec
|
|
Dátum zverejnenia
4. 3. 2026
|
Číslo faktúry
44/2026
Popis plnenia
Prenájom rohoží OcÚ 29.12.2025 - 25.1.2026
Položky: Prenájom rohoží, 1.000000 ks, Suma položky 20.2
|
Cena
20,21 EUR
|
Dodávateľ
Lindström s.r.o.
Odberateľ
obec
|
|
Dátum zverejnenia
4. 3. 2026
|
Číslo faktúry
43/2026
Popis plnenia
Potraviny ŠJ
Položky: Potraviny ŠJ, 1.000000 ks, Suma položky 472.61 Eur,
|
Cena
472,61 EUR
|
Dodávateľ
Bognár Mäso, s.r.o.
Odberateľ
obec
|
|
Dátum zverejnenia
4. 3. 2026
|
Číslo faktúry
42/2026
Popis plnenia
Odchyt a umiestnenie túlavých zvierat 01/2026
Položky: Odchyt a umiestnenie túlavých zvierat 1/2026
|
Cena
85,00 EUR
|
Dodávateľ
OZ Pomoc psíkom
Odberateľ
obec
|
Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.
Zobrazené 351-375 z 8258