Detail faktúry 142/2023
- Číslo faktúry:
- 142/2023
- Popis plnenia:
- Materiál - fontána UHRADENÉ V HOTOVOSTI Položky: Materiál - fontána UHRADENÉ V HOTOVOSTI, 1.000000 ks, Suma položky 203.60 Eur,
- Cena:
- 203,60 EUR
- Odberateľ:
-
- obec
- Dodávateľ:
-
- Vágnerová Jana, Ing.
- IČO:
- 40707865
- Adresa:
- Upohlav 743, 04941 Považská Bystrica
- Dátum doručenia:
- 29. 3. 2023
- Dátum splatnosti:
- 11. 4. 2023
- Dátum úhrady:
- 5. 4. 2023
- Dátum vystavenia:
- 28. 3. 2023
- Dátum zverejnenia:
- 13. 4. 2023
- Poznámka:
- Dodavatel - číslo faktúry: 2023069