Faktúry
Všetky ceny sú vrátane DPH
| Dátum zverejnenia | Číslo faktúry Popis plnenia |
Cena | Dodávateľ Odberateľ |
|---|---|---|---|
|
Dátum zverejnenia
10. 11. 2021
|
Číslo faktúry
519/2021
Popis plnenia
Voda KD
Položky: Voda KD, 1.000000 ks, Suma položky 18.24 Eur,
|
Cena
18,24 EUR
|
Dodávateľ
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
Odberateľ
obec
|
|
Dátum zverejnenia
10. 11. 2021
|
Číslo faktúry
518/2021
Popis plnenia
Voda MŠ
Položky: Voda MŠ, 1.000000 ks, Suma položky 46.21 Eur,
|
Cena
46,21 EUR
|
Dodávateľ
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
Odberateľ
obec
|
|
Dátum zverejnenia
10. 11. 2021
|
Číslo faktúry
517/2021
Popis plnenia
údržba verejného osvetlenia
Položky: údržba VO, 1.000000 ks, Suma položky 190.32 Eur,
|
Cena
190,32 EUR
|
Dodávateľ
JUMEKO spol.s.r.o.
Odberateľ
obec
|
|
Dátum zverejnenia
10. 11. 2021
|
Číslo faktúry
516/2021
Popis plnenia
Školský program - ovocie
Položky:
|
Cena
0,00 EUR
|
Dodávateľ
BONI FRUCTI s.r.o.
Odberateľ
obec
|
|
Dátum zverejnenia
10. 11. 2021
|
Číslo faktúry
515/2021
Popis plnenia
právne služby (GLOBE)
Položky: Právne služby, 1.000000 ks, Suma položky 1772.10 Eur,
|
Cena
1 772,10 EUR
|
Dodávateľ
Advokátska kancelária Paul Q, s.r.o.
Odberateľ
obec
|
|
Dátum zverejnenia
10. 11. 2021
|
Číslo faktúry
514/2021
Popis plnenia
Telefónne poplatky - Orange
Položky: telefónne poplatky DHZ, 1.000000 ks, Suma položky 2.06 Eur, t
|
Cena
251,09 EUR
|
Dodávateľ
ORANGE a.s.
Odberateľ
obec
|
|
Dátum zverejnenia
10. 11. 2021
|
Číslo faktúry
513/2021
Popis plnenia
pekárenské výrobky ŠJ
Položky: Potraviny ŠJ, 1.000000 ks, Suma položky 132.62 Eur,
|
Cena
132,62 EUR
|
Dodávateľ
Eduard Pribul
Odberateľ
obec
|
|
Dátum zverejnenia
10. 11. 2021
|
Číslo faktúry
512/2021
Popis plnenia
stravné lístky
Položky: Stravné poukážky, 1.000000 ks, Suma položky 2000.00 Eur, Stravné poukážky-s
|
Cena
2 012,00 EUR
|
Dodávateľ
Up Déjeuner s.r.o.
Odberateľ
obec
|
|
Dátum zverejnenia
10. 11. 2021
|
Číslo faktúry
511/2021
Popis plnenia
prenájom rohoží - MŠ
Položky: Prenájom rohoží, 1.000000 ks, Suma položky 15.65 Eur,
|
Cena
15,65 EUR
|
Dodávateľ
Lindström s.r.o.
Odberateľ
obec
|
|
Dátum zverejnenia
10. 11. 2021
|
Číslo faktúry
510/2021
Popis plnenia
Energie - elektrina Lesná (o.m. 24ZZS6118496000V-3106118496)
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 935
|
Cena
-135,71 EUR
|
Dodávateľ
Slovakia Energy s.r.o.
Odberateľ
obec
|
|
Dátum zverejnenia
10. 11. 2021
|
Číslo faktúry
509/2021
Popis plnenia
energia - elektrina Malinovská (odberné miesto - 24ZZS5214025000S-3105214025)
Položky: energia - el
|
Cena
-390,53 EUR
|
Dodávateľ
Slovakia Energy s.r.o.
Odberateľ
obec
|
|
Dátum zverejnenia
10. 11. 2021
|
Číslo faktúry
508/2021
Popis plnenia
nákup tonerov do tlačiarní HO, Samsung
Položky: Tonery OcÚ, 1.000000 ks, Suma položky 90.00 Eur,
|
Cena
90,00 EUR
|
Dodávateľ
Dugovič Marcel - TONER
Odberateľ
obec
|
|
Dátum zverejnenia
10. 11. 2021
|
Číslo faktúry
507/2021
Popis plnenia
It služby 10/2021
Položky: IT služby, 1.000000 ks, Suma položky 578.24 Eur,
|
Cena
578,24 EUR
|
Dodávateľ
Koška Andrej - DIREKT
Odberateľ
obec
|
|
Dátum zverejnenia
10. 11. 2021
|
Číslo faktúry
506/2021
Popis plnenia
Rekonštrukcia a modernizácia hasičskej zbrojnice
Položky: rekonštrulcia elektrina požiarna zbrojnic
|
Cena
3 549,25 EUR
|
Dodávateľ
Elektro -Siete s.r.o.
Odberateľ
obec
|
|
Dátum zverejnenia
10. 11. 2021
|
Číslo faktúry
505/2021
Popis plnenia
Pekárenske výrobky ŠJ
Položky: Potraviny ŠJ, 1.000000 ks, Suma položky 108.87 Eur,
|
Cena
108,87 EUR
|
Dodávateľ
Eduard Pribul
Odberateľ
obec
|
|
Dátum zverejnenia
10. 11. 2021
|
Číslo faktúry
504/2021
Popis plnenia
revízia kotlov
Položky: revízia kotlov HZ, 1.000000 ks, Suma položky 50.00 Eur, revízia kotlov OcÚ,
|
Cena
500,00 EUR
|
Dodávateľ
Hlinka Štefan - Revenz
Odberateľ
obec
|
|
Dátum zverejnenia
10. 11. 2021
|
Číslo faktúry
503/2021
Popis plnenia
ťarchopis č. 9001456836 k fa č. 9001454653
Položky: Poštovné - stavebné, 1.000000 ks, Suma položky
|
Cena
8,80 EUR
|
Dodávateľ
Slovenská pošta a.s.
Odberateľ
obec
|
|
Dátum zverejnenia
10. 11. 2021
|
Číslo faktúry
502/2021
Popis plnenia
prenájom rohoží OcÚ
Položky: Prenájom rohoží, 1.000000 ks, Suma položky 12.42 Eur,
|
Cena
12,42 EUR
|
Dodávateľ
Lindström s.r.o.
Odberateľ
obec
|
|
Dátum zverejnenia
10. 11. 2021
|
Číslo faktúry
501/2021
Popis plnenia
poštové služby 09/2021
Položky: Poštovné, 1.000000 ks, Suma položky 69.20 Eur, Poštovné - evidencia
|
Cena
114,50 EUR
|
Dodávateľ
Slovenská pošta a.s.
Odberateľ
obec
|
|
Dátum zverejnenia
10. 11. 2021
|
Číslo faktúry
500/2021
Popis plnenia
inštalácia rozvodov NN na akcii ZDP 2021
Položky: inštalácia rozvodov NN na akcii ZDP 2021, 1.00000
|
Cena
780,00 EUR
|
Dodávateľ
Rajna Elektrik s.r.o.
Odberateľ
obec
|
|
Dátum zverejnenia
10. 11. 2021
|
Číslo faktúry
499/2021
Popis plnenia
Korwin podpora - 07-09/2021
Položky: Korwin podpora - 07-09/2021, 1.000000 ks, Suma položky 765.47
|
Cena
765,47 EUR
|
Dodávateľ
DATALAN a.s.
Odberateľ
obec
|
|
Dátum zverejnenia
10. 11. 2021
|
Číslo faktúry
498/2021
Popis plnenia
korwin licencia, memphis licencia
Položky: korwin licencia, memphis licencia, 1.000000 ks, Suma pol
|
Cena
1 504,06 EUR
|
Dodávateľ
DATALAN a.s.
Odberateľ
obec
|
|
Dátum zverejnenia
10. 11. 2021
|
Číslo faktúry
497/2021
Popis plnenia
potraviny a nápoje ŠJ
Položky: Potraviny ŠJ, 1.000000 ks, Suma položky 92.50 Eur,
|
Cena
92,50 EUR
|
Dodávateľ
Vacula Štefan - SLOVEX
Odberateľ
obec
|
|
Dátum zverejnenia
10. 11. 2021
|
Číslo faktúry
496/2021
Popis plnenia
Stavebný zákon s vysvetlivkami
Položky: Stavebný zákon s vysvetl., 1.000000 ks, Suma položky 76.48
|
Cena
76,48 EUR
|
Dodávateľ
Wolters Kluwer SR s.r.o.
Odberateľ
obec
|
|
Dátum zverejnenia
10. 11. 2021
|
Číslo faktúry
495/2021
Popis plnenia
Spotreba elektriny - MŠ 09/2021
Položky: Elektrina - MŠ, 1.000000 ks, Suma položky 326.83 Eur, Spot
|
Cena
5,83 EUR
|
Dodávateľ
Slovakia Energy s.r.o.
Odberateľ
obec
|
Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.
Zobrazené 3576-3600 z 8020