Detail faktúry 701/2024
- Číslo faktúry:
- 701/2024
- Popis plnenia:
- Banner Vianoce Položky: 1.000000 ks, Suma položky 146.40 Eur,
- Cena:
- 146,40 EUR
- Odberateľ:
-
- obec
- Dodávateľ:
-
- Nádaský Tomáš
- IČO:
- 46305530
- Adresa:
- Družstevná 44, 90028 Ivanka pri Dunaji
- Dátum doručenia:
- 3. 12. 2024
- Dátum splatnosti:
- 4. 12. 2024
- Dátum úhrady:
- 5. 12. 2024
- Dátum vystavenia:
- 29. 11. 2024
- Dátum zverejnenia:
- 18. 12. 2024
- Poznámka:
- Dodavatel - číslo faktúry: 2024025