Detail faktúry 70/2026
- Číslo faktúry:
- 70/2026
- Číslo objednávky:
- 9/2600009
- Popis plnenia:
- Nákup spotrebného materiálu - smaltové súpisné, orientačné čísla, uličné tabule Položky: 1.000000 ks, Suma položky 964.40 Eur,
- Cena:
- 964,40 EUR
- Odberateľ:
-
- obec
- Dodávateľ:
-
- SMALTOVŇA Holíč s.r.o.
- IČO:
- 50828843
- Adresa:
- Bratislavská 25, 90851 Holíč
- Dátum doručenia:
- 23. 2. 2026
- Dátum splatnosti:
- 3. 3. 2026
- Dátum úhrady:
- 25. 2. 2026
- Dátum vystavenia:
- 17. 2. 2026
- Dátum zverejnenia:
- 4. 3. 2026
- Poznámka:
- Dodavatel - číslo faktúry: 2026032