Detail faktúry 587/2023
- Číslo faktúry:
- 587/2023
- Popis plnenia:
- Prenájom tlačiarne Konica 10/2023 Položky: Prenájom tlačiarne, 1.000000 ks, Suma položky 170.80 Eur,
- Cena:
- 170,80 EUR
- Odberateľ:
-
- obec
- Dodávateľ:
-
- MAJAX s.r.o.
- IČO:
- 44137419
- Adresa:
- Svätoplukova 39, 90301 Senec
- Dátum doručenia:
- 3. 11. 2023
- Dátum splatnosti:
- 17. 11. 2023
- Dátum úhrady:
- 8. 11. 2023
- Dátum vystavenia:
- 3. 11. 2023
- Dátum zverejnenia:
- 29. 11. 2023
- Poznámka:
- Dodavatel - číslo faktúry: 23101162