Detail faktúry 58/2026
- Číslo faktúry:
- 58/2026
- Popis plnenia:
- Nákup spotrebného materiálu - posypová soľ Položky: Zimná údržba - odhrn snehu/ posyp 01/2026, 1.000000 ks, Suma položky 405.90 Eur,
- Cena:
- 405,90 EUR
- Odberateľ:
-
- obec
- Dodávateľ:
-
- Máté Jozef - MATELKO SK
- IČO:
- 37692305
- Adresa:
- Šalviová 1005/10, 90046 Most pri Bratislave
- Dátum doručenia:
- 12. 2. 2026
- Dátum splatnosti:
- 11. 2. 2026
- Dátum úhrady:
- 12. 2. 2026
- Dátum vystavenia:
- 28. 1. 2026
- Dátum zverejnenia:
- 4. 3. 2026
- Poznámka:
- Dodavatel - číslo faktúry: 20260008