Detail faktúry 52/2026
- Číslo faktúry:
- 52/2026
- Popis plnenia:
- Vyúčtovanie Plyn PZ 2025 Položky: Plyn - vyúčtovanie DHZO, 1.000000 ks, Suma položky 30.31 Eur,
- Cena:
- 30,31 EUR
- Odberateľ:
-
- obec
- Dodávateľ:
-
- Torreol, s.r.o.
- IČO:
- 51127989
- Adresa:
- Rajská 7, 81108 Bratislava-Staré Mesto
- Dátum doručenia:
- 4. 2. 2026
- Dátum splatnosti:
- 25. 2. 2026
- Dátum úhrady:
- 5. 2. 2026
- Dátum vystavenia:
- 26. 1. 2026
- Dátum zverejnenia:
- 4. 3. 2026
- Poznámka:
- Dodavatel - číslo faktúry: 112650657