Detail faktúry 50/2026
- Číslo faktúry:
- 50/2026
- Popis plnenia:
- Telekomunikačné služby 01/2026 Položky: Telekomunikačné služby 1/2026, 1.000000 ks, Suma položky 35.71 Eur,
- Cena:
- 35,71 EUR
- Odberateľ:
-
- obec
- Dodávateľ:
-
- SLOVAK TELEKOM, a.s.
- IČO:
- 35763469
- Adresa:
- Bajkalská 28, 81762 Bratislava-Ružinov
- Dátum doručenia:
- 4. 2. 2026
- Dátum splatnosti:
- 18. 2. 2026
- Dátum úhrady:
- 5. 2. 2026
- Dátum vystavenia:
- 1. 2. 2026
- Dátum zverejnenia:
- 4. 3. 2026
- Poznámka:
- Dodavatel - číslo faktúry: 8383034184