Detail faktúry 499/2025
- Číslo faktúry:
- 499/2025
- Popis plnenia:
- Prenájom rohoží OcÚ 08.09.2025 - 05.10.2025 Položky: Prenájom rohoží, 1.000000 ks, Suma položky 27.36 Eur,
- Cena:
- 27,36 EUR
- Odberateľ:
-
- obec
- Dodávateľ:
-
- Lindström s.r.o.
- IČO:
- 35742364
- Adresa:
- Orešianska 3, 91701 Trnava
- Dátum doručenia:
- 9. 10. 2025
- Dátum splatnosti:
- 22. 10. 2025
- Dátum úhrady:
- 16. 10. 2025
- Dátum vystavenia:
- 8. 10. 2025
- Dátum zverejnenia:
- 15. 10. 2025
- Poznámka:
- Dodavatel - číslo faktúry: 2734301