Detail faktúry 497/2023
- Číslo faktúry:
- 497/2023
- Popis plnenia:
- Prenájom tlačiarne Konica 09/2023 Položky: Prenájom tlačiarne, 1.000000 ks, Suma položky 209.38 Eur,
- Cena:
- 209,38 EUR
- Odberateľ:
-
- obec
- Dodávateľ:
-
- MAJAX s.r.o.
- IČO:
- 44137419
- Adresa:
- Svätoplukova 39, 90301 Senec
- Dátum doručenia:
- 5. 10. 2023
- Dátum splatnosti:
- 17. 10. 2023
- Dátum vystavenia:
- 3. 10. 2023
- Dátum zverejnenia:
- 9. 10. 2023
- Poznámka:
- Dodavatel - číslo faktúry: 23101039