Detail faktúry 472/2023
- Číslo faktúry:
- 472/2023
- Popis plnenia:
- Prenájom rohoží MŠ Položky: Prenájom rohoží, 1.000000 ks, Suma položky 14.11 Eur,
- Cena:
- 14,11 EUR
- Odberateľ:
-
- obec
- Dodávateľ:
-
- Lindström s.r.o.
- IČO:
- 35742364
- Adresa:
- Orešianska 3, 91701 Trnava
- Dátum doručenia:
- 19. 9. 2023
- Dátum splatnosti:
- 27. 9. 2023
- Dátum vystavenia:
- 13. 9. 2023
- Dátum zverejnenia:
- 9. 10. 2023
- Poznámka:
- Dodavatel - číslo faktúry: 2454742