Detail faktúry 426/2019
- Číslo faktúry:
- 426/2019
- Popis plnenia:
- refakturácia - výmena skiel KD
- Cena:
- 384,00 EUR
- Odberateľ:
-
- obec
- Dodávateľ:
-
- Vranovský Peter FI-PE
- IČO:
- 174679/18
- Adresa:
- Lesná 6, 90028 Ivanka pri Dunaji
- Dátum doručenia:
- 23. 8. 2019
- Dátum splatnosti:
- 3. 9. 2019
- Dátum úhrady:
- 1. 9. 2019
- Dátum vystavenia:
- 20. 8. 2019
- Dátum zverejnenia:
- 6. 9. 2019
- Poznámka:
- Dodavatel - číslo faktúry: 1900010