Detail faktúry 422/2019
- Číslo faktúry:
- 422/2019
- Popis plnenia:
- IT služby 8/2019
- Cena:
- 319,20 EUR
- Odberateľ:
-
- obec
- Dodávateľ:
-
- Koška Andrej - DIREKT
- IČO:
- 37184091
- Adresa:
- Baničova 6, 90301 Senec
- Dátum doručenia:
- 22. 8. 2019
- Dátum splatnosti:
- 28. 8. 2019
- Dátum úhrady:
- 26. 8. 2019
- Dátum vystavenia:
- 21. 8. 2019
- Dátum zverejnenia:
- 6. 9. 2019
- Poznámka:
- Dodavatel - číslo faktúry: 1020190137