Detail faktúry 421/2019
- Číslo faktúry:
- 421/2019
- Popis plnenia:
- prenájom rohoží
- Cena:
- 10,79 EUR
- Odberateľ:
-
- obec
- Dodávateľ:
-
- Lindström s.r.o.
- IČO:
- 35742364
- Adresa:
- Orešianska 3, 91701 Trnava
- Dátum doručenia:
- 21. 8. 2019
- Dátum splatnosti:
- 28. 8. 2019
- Dátum úhrady:
- 26. 8. 2019
- Dátum vystavenia:
- 14. 8. 2019
- Dátum zverejnenia:
- 6. 9. 2019
- Poznámka:
- Dodavatel - číslo faktúry: 1967447