Detail faktúry 402/2026
- Číslo faktúry:
- 402/2026
- Popis plnenia:
- Prenájom rohoží OcÚ 18.05.2026 - 14.06.2026 Položky: Prenájom rohoží, 1.000000 ks, Suma položky 28.51 Eur,
- Cena:
- 28,51 EUR
- Odberateľ:
-
- obec
- Dodávateľ:
-
- Lindström s.r.o.
- IČO:
- 35742364
- Adresa:
- Orešianska 3, 91701 Trnava
- Dátum doručenia:
- 22. 6. 2026
- Dátum splatnosti:
- 2. 7. 2026
- Dátum úhrady:
- 22. 6. 2026
- Dátum vystavenia:
- 18. 6. 2026
- Dátum zverejnenia:
- 23. 6. 2026
- Poznámka:
- Dodavatel - číslo faktúry: 2825050