Detail faktúry 332/2024
- Číslo faktúry:
- 332/2024
- Číslo zmluvy:
- Zmluva o poskytovaní služieb číslo 1/2023 rozšíren
- Popis plnenia:
- eGOV konektor - podpora 05/2024 Položky: eGOV konektor - podpora 05/2024, 1.000000 ks, Suma položky 102.00 Eur,
- Cena:
- 102,00 EUR
- Odberateľ:
-
- obec
- Dodávateľ:
-
- DATALAN a.s.
- IČO:
- 35810734
- Adresa:
- Krasovského 14, 85101 Bratislava-Petržalka
- Dátum doručenia:
- 14. 6. 2024
- Dátum splatnosti:
- 30. 6. 2024
- Dátum úhrady:
- 19. 6. 2024
- Dátum vystavenia:
- 31. 5. 2024
- Dátum zverejnenia:
- 9. 7. 2024
- Poznámka:
- Dodavatel - číslo faktúry: 622402152