Detail faktúry 295/2024
- Číslo faktúry:
- 295/2024
- Popis plnenia:
- Prenájom rohoží OcÚ Položky: Prenájom rohoží, 1.000000 ks, Suma položky 17.70 Eur,
- Cena:
- 17,70 EUR
- Odberateľ:
-
- obec
- Dodávateľ:
-
- Lindström s.r.o.
- IČO:
- 35742364
- Adresa:
- Orešianska 3, 91701 Trnava
- Dátum doručenia:
- 28. 5. 2024
- Dátum splatnosti:
- 5. 6. 2024
- Dátum úhrady:
- 29. 5. 2024
- Dátum vystavenia:
- 22. 5. 2024
- Dátum zverejnenia:
- 5. 6. 2024
- Poznámka:
- Dodavatel - číslo faktúry: 2550916